老師:小規模第4季度增值稅如何申報:有開免稅發票金額為581057.57. 負數發票為1%的不含稅金額-6732.67 正負最后金額為574324.90. 在其他免稅金額 12行那填寫574324.90后,會出現異常 :如圖顯示 應該如何申報呢?
同學，您好，很高興為你服務，請稍等馬上回復：
-
Q
請教一下由于11月份開具了紅字發票沖銷“免稅”稅率的發票，導致本期申報增值稅時“減免稅申報表”帶出來了負數，本期實際扣除金額如何填寫（必須為正數且比第三欄數字大）？主表第八欄如何填寫才不會提示圖三內容？
-
Q
老師，小規模納稅人差額征收開票的不含稅銷售收入為44408.24元，開免稅發票的金額為18030元，申報增值稅，主表第四及（應征增值稅不含稅銷售收入（5%征收率））第六行會自動填寫44408.24元并且刪除不了，然后主表最后一行產生稅金。請問老師，我季度共開了不含稅銷售收入金額為62438.24元該怎么申報增值稅
-
Q
您好，我小規模納稅人企業，開正票4290*3=12870,開負票4290*2=8580,（其實就是開錯票，用開負票形式沖掉）我現在操作零申報不行，點申報也不行，出現提示：當期開具或報稅普通發票含稅4290元，相差金額4290元當期銷售額填報異常。（表中：第九行免稅銷售額：4290元，第17行本期免稅額128.7元，這些自動生成。點保存后：第十行：其中：小微企業免稅銷售額：4290元，第18行：其中：小微企業免征稅額：128.7元）親親我該如何操作呢
-
Q
老師，我想請問一下，我是小規模納稅人，如果一個季度開了58000的發票，因為疫情的免銷稅的，然后開了一張紅沖的發票其中銷售額是負數39603.96 稅額是負數396.04，紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業免稅額負數396.04是這樣嗎
-
Q
老師:小規模第4季度增值稅如何申報:有開免稅發票金額為581057.57. 負數發票為1%的不含稅金額-6732.67 正負最后金額為574324.90. 在其他免稅金額 12行那填寫574324.90后,會出現異常 :如圖顯示 應該如何申報呢?
熱門問答 更多>
-
土地使用權的攤銷的會計分錄？
-
電子稅務局點提交可以撤回嗎？提交算申報嗎
-
一般納稅人變成小規模納稅人后，應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
-
老師請教一個問題，公司本期開票400萬，但是我不想繳納400萬稅款，覺得付的錢有點多，想分期確認收入分期繳納稅金，這樣做行嗎？今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符，我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎？
-
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
-
員工1-2月工資都是零申報，現在3月所屬期不打算申報員工了，可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
-
老師您好！因存在視同銷售行為，會計上沒有做銷售處理，記入銷售費用了，稅務上已確認銷項稅額，賬表不符，怎么調整可相符
-
企業法人以自己房子向銀行貸款，銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司，然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票，這種情況怎么做賬呀。
-
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
-
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
小規模免稅發票與負數發票不能合并申報
那怎么申報呢.老師
第9行免稅銷售額就單獨填免稅金額不要與負數發票合并
那負數發票怎么填寫呢?要不要填寫
開出的負數發票，在網上申報稅收時用正數發票減去負數發票后的金額來填報。這里的正數發票是指非免稅發票。也就是說應稅發票可以減去負數發票差額
這次開的都是免稅金額581057.37 而負數發票是1%不含稅金額-6732.67.在12行填寫免稅金額或正負相抵金額后都會收到:稅局征管系統票表比對返回信息:-6732.67.真不知道怎么申報了
負數發票按負數填報在最上面的正常開票繳稅的銷售發票那列，只不過按負數填，免稅發票就填在下面的12列，分開填列
還是不行,會出現這個問題 ,如圖
還是不行,會出現這個問題 ,如圖
負數發票為1%的不含稅金額-6732.67，其中2%部分填在18行本期應納稅額減征額-6732.67*2%=-134.6534，16行應納稅額按3%填-6732.67*3%=-201.9801，實際繳納按1%填-67.32
小微企業未達標,增值稅是免征的. 16行是灰色的,不能填寫
同學，要不你明天問一下稅務局看是哪個地方出了問題。