您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票，從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
同學(xué)你好，這種情況需要去稅務(wù)局去申報(bào)。
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老師，小規(guī)模納稅人，2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票：2021年稅率是1%，紅沖稅率也是1%，稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了，這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表，是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)？也就是說只報(bào)所開專票3%的增值稅，不再減去這個(gè)紅沖的稅額了，是嗎
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您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票，從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
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老師，小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票，稅率1%，當(dāng)季開了200多萬發(fā)票，所以4月份報(bào)稅時(shí)交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在納稅申報(bào)怎么填?
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老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？
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小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負(fù)數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫呀
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自己在申報(bào)表上是沒有地方申報(bào)的。
稅務(wù)局讓填寫申報(bào)表但是我不知道該怎么填寫
是的老師，但是稅局讓我自己填好表單去大廳申報(bào)，我不會(huì)填
這個(gè)還是要到稅務(wù)局親，因?yàn)?2月份已沒有1%的稅率，所以申報(bào)表是不能實(shí)現(xiàn)這樣的填寫的。
親，這種情況最好還是帶上空白表多打印幾份，然后帶上公章去稅務(wù)局填。
有筆記本電腦最好帶上筆記本電腦，如果填的不符合要求，就重新打印后，再填寫。
這屬于特殊情況，你按這樣作就一次就辦好了。