老師，我公司11月是小規模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請問填1月增值稅申報表時怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？
系統會出現在簡易征收的那個地方
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我們9月份是小規模納稅人，開了1張 1%的發票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發票紅沖了 ?那么我們在填寫11月份增值稅申報表的時候，這個80000元的發票在哪填寫呢？
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我們9月份是小規模納稅人，開了1張 1%的發票80000元 ?，，，11月我們變更為了一般納稅人（13%） ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發票紅沖了 ?那么我們在填寫增值稅申報表的時候，這個80000元的發票在增值稅附表一中哪填寫呢？
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老師，我公司是小規模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票。現二季度增值稅申報表怎樣填？
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老師，我公司7月是小規模納稅人，給客戶開了一張3個點的專用發票，8月份我公司升級成為一般納稅人，紅沖了7月份開的3個點的專票，這個填增值稅申報表怎么填呢
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公司在12月升級到了一般納稅人，在一般納稅人期間紅沖了11月小規模納稅人期間開具的增值稅普通免稅發票元，請問1月份申報該如何申報呢，分別填在哪里
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粵公網安備 44030002003870號
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確實在簡易征收3%列，但系統提示第12欄14列銷項應納稅額不能為負，提交不了啊。簡易征稅只能小規模公司填寫的吧？
負數沒法填報的哈， 和您在1月的正數一起合并填報能通過嗎？
當然不行啊合并的銷售額對應的稅費不等于6%銷售額對應的稅費+3%對應的稅費，系統報錯，有誤差值，提交不了。 我填在9%欄次，可以提交，主表的稅額也對，但表格填寫是錯的，如果繳費后，還能去大廳改表嗎？有沒有更好的申報方法？
審核通不過，負數沒法填報，審核通不過。只有去大廳申報
今天最后一天，無法去大廳。我已上問題中的第二段中描述了，填在9%列可以提交，繳費后能不能去大廳改表？
先報了，可以去大廳更正申報的。
因為3%的小規模確實根本就填不進去。只有去大廳解決。