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我們9月份是小規模納稅人,開了1張 1%的發票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發票紅沖了 ?那么我們在填寫11月份增值稅申報表的時候,這個80000元的發票在哪填寫呢?

2020-12-01 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-01 10:48

同學你好 沖銷的數據自動帶出到附表一了

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快賬用戶7478 追問 2020-12-01 10:48

但是附表一中沒顯示啊

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:29

那就填寫到第十一行 填寫負數

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快賬用戶7478 追問 2020-12-02 09:22

第十一行稅率是3%,我們紅沖的是稅率1%的,還有2%我們應該填在哪

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同學你好 沖銷的數據自動帶出到附表一了
2020-12-01
需要問你稅局口徑這個,各地不一樣,1 申報3% 下面,對應2%填寫減免表2,3。4列主表23欄這個調為1% 申報,有的是更正之前那個9月申報,
2020-12-01
系統會出現在簡易征收的那個地方
2023-02-15
你好,這種情況需要去稅務申報
2023-08-14
?你好; 你要去稅務局大廳報哈; 你這個沒法在系統報的??
2022-07-14
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