老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
![老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢](https://al3.acc5.com/0de00e119af2ca97d3c3211e896ed369.jpg "點(diǎn)擊放大圖片")
你好，你申請(qǐng)退稅了嗎？退稅金額到你帳號(hào)上了
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一般納稅人，1月份有開票，正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒有開票，2月了份紅沖了4張發(fā)票，沒有開票，負(fù)數(shù)不能申報(bào)，就零申報(bào)了，之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開票，能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉，金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
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一般納稅人，1月份有開票，正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒有開票，2月了份紅沖了4張發(fā)票，沒有開票，負(fù)數(shù)不能申報(bào)，就零申報(bào)了，之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開票，能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉，金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
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公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計(jì)稅方法，這個(gè)是不對(duì)的，需要到大廳申報(bào)，但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
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你好，老師，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模，開了票，5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了，但是5月份紅沖了4月份開出去的票，紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開具的，當(dāng)月也不用開票，相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票，請(qǐng)問這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同，已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定，第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125，據(jù)此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135，據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元／年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%，在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門，該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計(jì)提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄．
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老師收到中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司的醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)
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收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會(huì)計(jì)分錄
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老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
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怎么聯(lián)系到大同財(cái)會(huì)院校的招生辦
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老師，公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè)，怎么做賬
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企業(yè)注銷后，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù)，剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉，不牽扯稅務(wù)問題了，可以暫時(shí)不處理嗎？
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老師好，22年4月做未開票收入，8月開票做收入，25年3月查出22年8月未做紅沖，跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
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到了，4月底已經(jīng)入賬了
所以我五月申報(bào)表，要把退回賬戶的金額填哪里
你好，填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
出現(xiàn)這個(gè)提示
你好！不是這里，是進(jìn)項(xiàng)稅附表
又出現(xiàn)這個(gè)提示
你好！你是紅字發(fā)票產(chǎn)生的退稅，退稅實(shí)際到你們單位，填寫到22行
22行填不了數(shù)字
老師，我4月份沖紅的發(fā)票，我是不是應(yīng)該在申報(bào)4月份報(bào)表的時(shí)候在這個(gè)附表2填這個(gè)
你好！是的，應(yīng)該是在開紅字發(fā)票當(dāng)期，那就填寫在23b
好的，謝謝老師?
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝