您好,申報表主表簡易計稅這一欄填報不含稅銷售額,簡易計稅與銷進項無關單獨補稅。
公司四月份之前是小規模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉成了一般納稅人,但是3月份小規模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我們是小規模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現嗎
請問老師,我之前是小規模,4月份升為一般納稅人,4月份沖紅了3月份一份普通發票,同時4月份也開具了一份專用發票,專用發票的金額小于普通發票負數的金額,請問我這個普通發票負數金額,怎樣填列申報表?
你好,老師,因為我們企業4月份是小規模,開了票,5月份轉為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發票的稅點是1%、不用重新開具的,當月也不用開票,相當于所屬期5月份的收入是負數紅沖小規模時期的票,請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師,3月份開專票交稅明明不屬于簡易計稅啊?為啥紅沖3月份這個發票系統帶出來提現在簡易計稅一欄且為負數?
您好,是不是填報錯了,是一般計稅。
不是填的,是系統自動帶出來的
您好,找稅局核實是不是系統錯誤。
稅局說系統錯誤了,需要自己填正確的去大廳申請,該怎么填?請老師看清問題
您好,小規模期間開專票沖紅還是建議計稅。不允許你沖,下家已經抵扣了稅款,按照對應正數補稅。