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公司四月份之前是小規模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉成了一般納稅人,但是3月份小規模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?

2022-05-18 17:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 17:38

您好,申報表主表簡易計稅這一欄填報不含稅銷售額,簡易計稅與銷進項無關單獨補稅。

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快賬用戶3082 追問 2022-05-18 17:41

老師,3月份開專票交稅明明不屬于簡易計稅啊?為啥紅沖3月份這個發票系統帶出來提現在簡易計稅一欄且為負數?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 17:44

您好,是不是填報錯了,是一般計稅。

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快賬用戶3082 追問 2022-05-18 17:45

不是填的,是系統自動帶出來的

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齊紅老師 解答 2022-05-18 17:46

您好,找稅局核實是不是系統錯誤。

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快賬用戶3082 追問 2022-05-18 17:47

稅局說系統錯誤了,需要自己填正確的去大廳申請,該怎么填?請老師看清問題

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齊紅老師 解答 2022-05-18 18:04

您好,小規模期間開專票沖紅還是建議計稅。不允許你沖,下家已經抵扣了稅款,按照對應正數補稅。

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您好,申報表主表簡易計稅這一欄填報不含稅銷售額,簡易計稅與銷進項無關單獨補稅。
2022-05-18
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
你好,收入是負數,這樣是無法申報的
2023-06-09
你好; 紅沖的180萬 和你一般納稅人的13%里面 去寫; 到時可能會對比失敗 ; 你注意下 看是否可以對比; 對比不了的; 就要去大廳報 ;?
2023-09-04
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規模期間申報表,之前交過稅沒 ,之前學員問稅局反饋回復說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報了,,還是直接可以一般納稅人簡易計稅3% 下面去負數申報 減免表減征額按2% 負數去填寫,
2021-05-13
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