您好，2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人，6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票，客戶四月份把發(fā)票退回要求重開，但是由于財(cái)務(wù)操作失誤，五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖，而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了，現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事？還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去？？謝謝

老師你好，我是一個(gè)個(gè)體戶，五金經(jīng)營(yíng)部，2022年1~3月都沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。這個(gè)月2022年4月，開了一張1萬(wàn)元的專票。我專票需要開幾個(gè)點(diǎn)呢？開了開了一張8700元的普票，那么普票需要開幾個(gè)點(diǎn)呢？需要繳納的增值稅是多少啊？能用公式給算一下嗎？增值稅是下個(gè)月5月份繳納？還是說(shuō)是7月份繳納？

個(gè)體戶，定額一個(gè)月16w，開的是1個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票，如果一個(gè)月開了20w按照幾個(gè)點(diǎn)繳納稅費(fèi)？另外21年的開出去146萬(wàn)發(fā)票，22年2月份紅沖的，但看上面22年1月份還是扣稅的，我紅沖完了是不是還要開負(fù)數(shù)發(fā)票才會(huì)退稅呀，還是需要?jiǎng)e的操作？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補(bǔ)去年的賬，去年8月份開錯(cuò)發(fā)票，本來(lái)要開一個(gè)點(diǎn)的，開錯(cuò)了，開了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度，增值稅的時(shí)候，跟稅管員說(shuō)了，按正確的一個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開過(guò)發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來(lái)入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？

請(qǐng)問(wèn)：我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒(méi)有其他收入，對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來(lái)的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢？