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老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務勞務發票,我是小規模納稅人需要預交稅嗎?

2025-04-23 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-23 11:37

若是異地項目,需要的

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快賬用戶9348 追問 2025-04-23 11:38

如果開了30萬就不需要預交嗎?開了40萬需要繳納什么稅?具體金額怎么算的?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 11:39

開了30萬就不需要預交

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齊紅老師 解答 2025-04-23 11:39

小規模按1%開具,按1%預繳

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快賬用戶9348 追問 2025-04-23 11:40

是徐州繳納還是河南繳納 ?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 11:41

異地項目,在異地稅局

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快賬用戶9348 追問 2025-04-23 11:46

老師,這個30萬按季度算還是按月,如果第一個月開了30萬剩下兩個月沒有開,需要預交嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-23 11:53

小規模,這個30萬按季度算

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若是異地項目,需要的
2025-04-23
你好;? ?如果你沒有超過季度30萬月10萬的話;? 是不用預交的;超過了30萬按 1%預交? ?
2023-02-07
您好,開5萬的普票,不需要預繳,開專票要預繳,要求就是有稅就要預繳 《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》(2023年第1號)第二條規定,自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。《國家稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(2023年第1號)第一條規定,增值稅小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅。第九條規定,按照現行規定應當預繳增值稅稅款的小規模納稅人,凡在預繳地實現的月銷售額未超過10萬元的,當期無需預繳稅款。在預繳地實現的月銷售額超過10萬元的,適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
2023-12-11
開建筑服務工程服務,這樣就可以了。
2024-04-12
勞務公司開票 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 建筑公司通過農民工專戶幫你代發工資 借主營業務成本 貸應收賬款
2022-07-01
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