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老師，公司被查出去年異常憑證，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，繳納增值稅，成本轉(zhuǎn)出繳納所得稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

2022-05-25 15:55

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-25 15:56

?你好；你是什么準(zhǔn)則的；? ?你之前科目做了那些；我好判斷轉(zhuǎn)出分錄? 和繳納分錄? ??

快賬用戶7956 追問 2022-05-25 16:00

借:庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀行存款

快賬用戶7956 追問 2022-05-25 16:01

結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

齊紅老師解答 2022-05-25 16:04

?你好；? 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；然后? 做? ? ? ? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅；? ?借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? ?繳納：借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅貸? 銀行存款；? 補(bǔ)計(jì)提：借? ?以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅? ；借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ??

快賬用戶7956 追問 2022-05-25 16:11

為什么是借庫存商品呢

齊紅老師解答 2022-05-25 16:13

?你好；先轉(zhuǎn)出呀；你這個(gè)不轉(zhuǎn)出? ? 增加你的庫存商品；你進(jìn)項(xiàng)稅才能計(jì)入? 庫存商品成本去哦；不是不讓你抵扣了嗎? ??

快賬用戶7956 追問 2022-05-25 16:37

那我補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入成本，也是要補(bǔ)企業(yè)所得稅，是吧，就相當(dāng)于之前給我開的是普票一樣，是吧

齊紅老師解答 2022-05-25 16:40

?你好；是的。? ? ? ?最終就是相當(dāng)于是普票給你了。? ? 價(jià)稅合計(jì)入成本去；是的? ?

?你好；你是什么準(zhǔn)則的；? ?你之前科目做了那些；我好判斷轉(zhuǎn)出分錄? 和繳納分錄? ??

2022-05-25

學(xué)員你好，借:營業(yè)外支出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出主營業(yè)務(wù)成本等

2021-12-11

你好? ? 借以前年度損益調(diào)整貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅繳納：借??? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅營業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤去? 2.? ? ?你跨年的話不能直接做成本的。還是要走以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出的??

2021-05-27

您好，是正式業(yè)務(wù)嗎？原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本，應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2022-04-13

轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄：借：以前年度盈余調(diào)整貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度盈余調(diào)整

2023-12-04

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