老師，6月公司繳社保公積金的時候時候： 借：管理費用2000 其他應收款-社保 1000 其他應收款-公積金 800 發放工資的時候沖其他應收款：借：應付職工薪酬-工資10000 貸：銀行存款7000 其他應收款-社保800 其他應收款-公積金1000 應交個稅1200 老師，我把社保公積金金額寫反了 我九月怎么調這個

#提問#老師，我們是先發上月工資再本月社保的，實際發放工資時，借 應付職工 其他應付——社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 到交社保時 才借：管理費用-社保 其他應付—社保、公積金、個人所得 貸：銀行存款 這樣對么？ 省了 借 ：其他應收（代繳個人社保公積金部分） 貸：應付職工。 是不是 其他應收和其他應付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應收 繳納是其他應付

老師，如果公積金是當月扣的，社保次月扣的我應該怎么做分錄呀， 公積金是 借：管理費用--公積金（單位）1687 其他應收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 3374 計提工資、社保 借：管理費用--社保（單位）2000 管理費用--員工工資 5000 貸：應付職工薪酬--員工工資 5000 應付職工薪酬--社保（單位）2000 發放工資、繳納社保時： 借：應付職工薪酬--員工工資 5000 其他應付款--社保（個人）1000 其他應收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 7687 是這樣嗎？

李老師，我想問一下，如果公司繳納社保公積金時，幫個人代墊的社保公積金，應該是記到其他應收款吧了? 借：其他應收款 貸：銀行存款是這樣子做嘛

公司收到個人部分好幾個月社保和公積金會計分錄，是這樣填寫嗎 借：銀行存款 貸：其他應收款-個人社保 其他應收款-個人公積金