我今天匯算清繳才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)不上。剛好是結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用比研發(fā)支出少的數(shù)是這個(gè)兩倍。不知道哪里出問(wèn)題了

同學(xué)，你好 你研發(fā)費(fèi)用計(jì)入庫(kù)存商品，就和費(fèi)用無(wú)關(guān)了

那正確的分錄應(yīng)該是怎樣子的？

同學(xué)，你好 分錄是對(duì)的

這是我上次多結(jié)轉(zhuǎn)的材料做成了庫(kù)存商品呀

同學(xué)，你好 沒有理解你的意思？？ 上次多結(jié)轉(zhuǎn)，你的意思是做錯(cuò)了嗎？？你不是要把研發(fā)支出轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎？？那你要轉(zhuǎn)到哪里？？

就是我們領(lǐng)導(dǎo)看研發(fā)費(fèi)用有點(diǎn)多，就轉(zhuǎn)了一筆材料做成庫(kù)存商品。我如果不沖一筆費(fèi)用就變成研發(fā)費(fèi)用——材料有余額

同學(xué)，你好 嗯，對(duì)呀，你就是把之前結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用的沖回，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面。你發(fā)的分錄，就是這么體現(xiàn)的。

那現(xiàn)在是我在匯算清繳的時(shí)候，研發(fā)支出（工資，材料，折舊費(fèi)）和結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用不對(duì)。我也一筆筆看了都有結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在就是研發(fā)支出比管理費(fèi)用那多了我調(diào)這個(gè)數(shù)的2倍

同學(xué)，你好 差額在108015.6才是對(duì)的，因?yàn)橛幸还P轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了。 你是不是看的是累計(jì)發(fā)生數(shù)？因?yàn)檎{(diào)整了，所以研發(fā)支出發(fā)生數(shù)會(huì)多一筆