請問這是什么意思，就是我想用幫境外企業代扣代繳的稅額來抵扣銷項發票 但是顯示比對不通過，當期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數是0元

請問這是什么意思，就是我想用幫境外企業代扣代繳的稅額來抵扣銷項發票 但是顯示比對不通過，當期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數是0元

某家用電器商場為增值稅一般納稅人，2019年5月發生如下經濟業務:1銷售特種空調取得含稅銷售收入16萬元，同時提供安裝服務收取安裝費2萬元2銷售電視機80臺，每臺含稅零售單價為2400元，每售出一臺可取得廠家給予的返利收入200元。3代銷一批數碼相機并開具普通發票，企業按含稅銷售總額的5%提取代銷手續費15000元，當月尚未將代銷清單交付給委托方。4當月該商場其他商品含稅銷售額為169500元5購進熱水器50臺，不含稅單價800元，貨款已付;購進DVD播放機100臺。不含稅單價600元;兩項業務取得的增值稅專用發票均已通過稅務機關認證;還有40臺DVD播放機未向廠家付款6購置生產設備一臺，取得的增值稅專用發票上注明的價款為7萬元，增值稅稅額為9100元。7另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元，當期獲得的增值稅專用發票以及運費發票已經通過認證并申報抵扣。要求:依據增值稅納稅申報表的口徑計算該商場5月應抵扣的進項稅額。

老師 申報增值稅時提示 申報失敗，一窗式比對不通過：當期取得的代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅稅額匯總數是0.00元，《附列資料二》中第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”的“稅額”是52255.70元。相差金額52255.700000元 填這個還要去開什么證明嗎

三、計算問答題1某生產企業為增值稅一般納稅人，2020年12月發生以下業務:(1)銷售給有長期合作關系的客戶10萬件貨物，價目表上注明該批貨物不含稅單價為每件80元，給予5%的折扣，開具增值稅專用發票，在金額欄注明銷售額800萬元，折扣額40萬元;(2)銷售給A商場一批貨物，開具的增值稅專用發票上注明銷售額200萬元，A商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料，開具普通發票注明含稅價款24萬元;(4)銷售2010年2月購進的設備一臺，取得含稅銷售額6萬元，該設備賬面原值21萬元，已提折舊8萬元(該企業未放棄相關減稅優惠);(5)為生產免稅產品購入一批原材料，取得的增值稅專用發票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.64萬元;(6)為生產應稅產品購進一批生產用原材料，取得的增值稅專用發票上注明金額600萬元，增值稅稅額96萬元，已支付貨款并已驗收入庫:支付不含稅運費10萬元，取得小規模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發票。(其他相關資料:有關涉稅憑證合法且已通過稅務機關認證并在本月抵扣)要求:根據上述資料，按照下列序號計算回答問題，每問需計算出合計數。(1)第(4)筆業務應納的增值稅