老師，我們12月份暫估成本，匯算清繳前沒獲得發(fā)票，也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬，三月份匯算清繳時(shí)候我調(diào)增這90萬，是不是3月賬務(wù)需要處理為借，其他應(yīng)付款90萬，貸以前年度損益調(diào)整90萬，借，以前年度損益調(diào)整90萬，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)90萬。這個(gè)賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個(gè)月調(diào)整都可以對(duì)吧，不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時(shí)候調(diào)整賬務(wù)，對(duì)嗎，老師，老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。

代理記賬公司給我們公司做賬的時(shí)候，2022年有很多暫估賬，比如他們暫估了90多萬勞務(wù)成本，現(xiàn)在他們準(zhǔn)備做匯算清繳，然后我們提供票據(jù)來沖！我該怎么辦呢？本來就是他們擅自暫估的，我們哪里找那么多票?

老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬，做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進(jìn)來了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬，然后在稅務(wù)做了調(diào)增，賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了？？？

老師 由于沒有成本票 因此代賬公司做了暫估入庫 但是我們清楚公司是沒有進(jìn)項(xiàng)票的 也找不回來那么多票 年初就掛起90幾萬了 年末又掛了5萬 現(xiàn)在總共就是97萬了 2023年過去的話 估計(jì)期末還得暫估 只會(huì)越來越多 像這種情況如何處理呢 截圖里面 代賬公司說的查到了的話他們會(huì)有方法處理 我想問老師 這個(gè)具體的處理方式是什么呢 或者說借口是啥 麻煩老師告知一下 謝謝

老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢