老師，你好，請問下公司是增值稅小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票，怎樣計算銷售額和填寫申報表，按3%還是1%？
同學(xué)，你好 按照1%來申報
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老師你好，1.請問下我公司是小規(guī)模納稅人自信開具專票，怎樣填報增值稅納稅申報表呢？ 2.是不是如下圖增值稅納稅表中填具專普不含稅銷售額呢
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Q
小規(guī)模納稅人，季度開票超45萬，增值稅申報表第一行，應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫？
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老師，你好，請問下公司是增值稅小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票，怎樣計算銷售額和填寫申報表，按3%還是1%？
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你好 老師我是小規(guī)模納稅人開的有3%的專票和1%的普票 請問增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫
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Q
您好老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，1到3月份開具發(fā)票30000，其中1萬是1月份開的按照3%開具的，其余是按照1%開具的，那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額，填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業(yè)免稅銷售額內(nèi)，不用填寫減免稅申報表了吧
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那么賬務(wù)處理的計算也按1%？
同學(xué)，你好 是的，都按1%來算
那這樣的話申報表主表按3%算的稅額，和賬上的稅額對不起來呢
同學(xué)，你好 你超過45萬嗎？
沒有超過，
同學(xué)，你好 填在第11欄
11欄自己不能輸入嘛，老師我是想問那個主表上的填了收入額以后是按3%的稅率算的，如果賬按1%，那減免的稅額對不起來
同學(xué)，你好 填寫不含稅的銷售收入，主表會按3%計稅，多出來的2%需要填寫附表增值稅減免明細表，把減免的2%稅額，直接填寫到當(dāng)期減免的欄里，主表自動用3%的稅額減免2%的稅額，實際繳納是1%，從而變成1%稅率的申報。
好吧，謝謝
不客氣，祝工作順利！