按月每個月計提啊，我在想怎么做才能不影響我今年的資產負債表的利潤那個

?你好 ； 既然是每個月計提了。 而你們這個發票 與你計提的總額是一致的嗎 ？ 意思就是每個月的計提金額 與你實際應計提的金額一致嗎? ? 是否有差異金額? ?

計提的含稅，跟發票一致

?那就不用去紅沖的 ； 直接做一筆總的金額 紅沖在按發票做一筆 總額處理即可 。 不影響你今年的報表的?

影響資產負債表了，管理費用不是多計提了嘛，調減，然后進項借方的 跨年不需要用未分配利潤科目嘛？2020.9月-12月4個月要調減未分配利潤嘛

你好? ；? ? 不用； 你金額都沒有差異 ； 你最終是不影響你今年的； 你只是 因為發票是? 開的今年的日期； 所以你 處理下紅沖一筆 總額 ；在按發票總額一起做一筆?

那每個月14166.67 紅沖掉2020.9-2021.2月？紅沖，借管理費用 房租85000.02紅字 貸其他應付款 房租 紅字 收到發票 借管理費用80952.38 進項稅額4047.62 貸 其他應付款房租85000 我就這樣調整咯？不管跨年了，不需要做未分配利潤了？

?你好 ；? ? ?是的。? 不走 利潤分配處理 。? 因為你金額沒有差異? ?

但是年報我調了1349.2耶，咋整

不對，是調增了管理費用2698.41

?你好 ； 調增了。? ? ?意思是之前沒有發票的 你都調整了。 后面你22年報21年的匯算的時候調減即可? ?

22年調減我21年的2698.41就行了是吧。是不是實際上我20年的年報是不需要做任何調整的啊？我當時是考慮到我多計提了費用了

?你好 1 是的? ?你把之前調增處理的部分 調減處理? ?

好的。謝謝老師