記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄

老師，請問一下跨年房租發票要怎么做分錄吖？發票今年收到去年9月到今年2月房租發票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的，借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛？不懂怎么做好了

老師，去年的發票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應付款 調整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款 這樣可以的嘛

老師您好，23年12的費用需要預估，分錄： 借：管理費用 貸：應付款賬款 24年2月實際收到發票： 借：利潤分配—未分配利潤 進項稅 貸：應付賬款 并沖之前的預估： 借：應付賬款 貸：利潤分配—未分配利潤 老師，請問，這樣做對不對？

我的2023年年末未分配利潤是100萬，其中包含2023年我預提了費用12萬，在2024年一月份收到了2023年費用發票8萬，我做的分錄是在01月先把預提的費用分錄沖銷借其他應付款-預提費用12萬，貸：利潤分配-未分配利潤12萬，收到的費用發票分錄是，借利潤分配-未分配利潤，應交稅費-待抵扣進項稅額，貸：庫存現金。目前看報表2023年年末的報表體現未分配還是100萬，2024年02月份報表，假如一月二月合計的本年利潤是20萬。2月末的資產負債表報表未分配利潤應該是100+20+12-8=124萬，那么五月底之前的匯算清繳提報報表是選擇區間2023.01.01至2023.12.31還是哪個區間呢，如果按照2023年的區間選擇的話，那未分配利潤就不準確了呢。老師看看我上面表達的有沒有問題？詳細給指點一下？感激！