2020年的發票，21年5月收到怎么辦吖？每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發票85000 開在一張發票里面的。這個分錄整體要怎么調整才好啊 以前計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應付款房租 銀行付款是借其他應付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
你好！之前按月確認費用了嗎？發票和之前的計提金額有差異嗎？
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老師，一般納稅人，請問一下我2021年5月收到發票是半年的發票，從2020.3-8月的，計提了3-5月之后14166.67每個月含稅的， 能不能5月發票正常入賬 借管理費用房租 80952.38 待認證4047.62 貸其他應付款 ，然后做一筆沖銷3-5月房租，借管理費用房租 負數42500 貸其他應付款 負數42500
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2020年的發票，21年5月收到怎么辦吖？每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發票85000 開在一張發票里面的。這個分錄整體要怎么調整才好啊 計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應付款房租 銀行付款是借其他應付款房租 貸銀行存款。
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2020年的發票，21年5月收到怎么辦吖？每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發票85000 開在一張發票里面的。這個分錄整體要怎么調整才好啊 以前計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應付款房租 銀行付款是借其他應付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
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房租費發票未開，每月計提，借：管理費用—房租費，貸:其他應付款—房東。 當我拿到房租費發票一整年的時候，怎么做賬？
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老師，請問一下跨年房租發票要怎么做分錄吖？發票今年收到去年9月到今年2月房租發票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的，借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛？不懂怎么做好了
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有，每個月按月計提但是是含進項稅額的，所以收到發票要調減管理費用吧，然后做一次進項
小企業會計準則，我用未分配利潤科目，不影響我的利潤表，但是影響到我今年的資產負債表了，咋調整吖
你好！這種直接通過未分配利潤的業務會影響資產負債表和利潤表的關系，但是這是實際業務不用單獨調整明年就恢復了
每年發票都是跨年才開票的，看來沒辦法了。但是不懂以前會計怎么處理的，19年發票20年收到，但是她的不影響這兩個表
你好！他是直接調整的當年攤銷金額
應該怎么做啊？我這樣做的錯嘛
你好！你的是正規的做法
好的謝謝老師。
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝