分公司給總部一般戶轉賬，實際上分公司平常一直在用總部的一般戶收工程款，付材料款，因為分公司剛建立不久，以前的一些工程和材料的合同是用總部簽的。那分公司與總部之間的往來轉賬，會計分錄和會計摘要應該怎么寫？都按其他應收款和其他應付款入賬嗎？算是借款？需要區分總部基本戶和總部一般戶嗎？

現在誰來開這個發票？

總部的合同總部開票。

做借款 需要還錢回去的 要么就是私下給 分公司借銀行存款貸其他應付款 總公司借其他應收款貸銀行存款 需要區分

:前期分公司的員工社保在總部上的還沒有轉到分公司，分公司轉社?？畹娇偛浚糜诳偛可绫？劭?，這個分公司轉到總部的款，分公司與總部之間的往來轉賬，會計分錄和摘要應該怎么寫？都按其他應收款和其他應付款入賬嗎？算是借款？需要區分總部基本戶和總部一般戶嗎？

也是做借款 分公司借其他應付款貸銀行存款 總公司借銀行存款貸其他應收款。

分錄給你寫了自己的轉賬，銀行二級科目應該區分基本戶和一般戶，

1.前期代扣社保，分公司：借：其他應付款，貸：銀行存款；總公司：借：銀行存款，貸：其他應收款。 2.不是貨款就是其他應付款，對嗎？ 3.貨款是怎樣？

你好，前期代扣社保的時候有一個公司是不是應該做工資？然后申報社保。

應該屬于成本費用的，然后后期還錢的時候可以做往來。

1.分公司把工資也轉給總部，總部發分公司的工資，所以這個應該是按：分公司：借：其他應付款，貸：銀行存款；總公司：借：銀行存款，貸：其他應收款。這么寫是吧？ 2.貨款的分錄是怎樣的？ 3.非貨款的按其他應收款計入，可以嗎？分公司記賬能不能第一筆是：借：其他應收款-總部%2bXXXX.XX元，之后都用其他應收款-總部XXXX.XX元（借或貸）？

第一個誰給申報的個稅 你得考慮工資了 這個不是單純的往來了 2，總公司借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 3可以

1.總部報個稅，那分公司的分錄和摘要怎么寫？ 2.總部基本戶收的貨款，a.轉給總部一般戶（分公司在使用），b.再從總部一般戶轉到分公司基本戶，a和b的分公司的分錄和摘要怎么寫？

1，還借款 之前不是給你們轉了收入 分公司借其他應付款貸銀行存款 2 總部做收入 借銀行一般戶 貸主營業務收入 應交稅費 b借銀行基本戶貸銀行一般戶 a確認收入 b往來款

1.“之前不是給你們轉了收入”是指總部一般戶收的貨款轉到分公司基本戶的往來款？ 2.總部基本戶收的貨款，之后先a.轉給總部一般戶（分公司在使用），b.再從總部一般戶轉到分公司基本戶，b.分公司收到總部一般戶的這筆往來款的分錄和摘要怎么寫？

分公司給總部一般戶轉賬，實際上分公司平常一直在用總部的一般戶收工程款，付材料款，因為分公司剛建立不久，以前的一些工程和材料的合同是用總部簽的。那分公司與總部之間的往來轉賬，會計分錄和會計摘要應該怎么寫？都按其他應收款和其他應付款入賬嗎？算是借款？需要區分總部基本戶和總部一般戶嗎？ 2021-06-26 09:57 現在誰來開這個發票？ 2021-06-26 09:58 總部的合同總部開票。 2021-06-26 09:59 做借款 需要還錢回去的 要么就是私下給 分公司借銀行存款貸其他應付款 總公司借其他應收款貸銀行存款 需要區分

你們是不是先有的收入？然后后期再轉款，需要確定一下哪個業務先開始，然后從頭開始來做。

問的第一個業務，我就當作是第一個業務來的，只要是定好了，這兩個公司只能用一個往來科目，比如之前分公司掛的其他應付款，總公司從始至終他倆，各公司的往來都是用這一個科目。

是總部收到的客戶打來的貨款，轉給總部一般戶，總部一般戶再轉給分公司基本戶。 1.分公司收到總部轉的這筆貨款，分錄和摘要咋寫？ 2.分公司把工資也轉給總部，總部發分公司的工資，并報個稅，所以這個應該是按：分公司：借：其他應付款，貸：銀行存款；總公司：借：銀行存款，貸：其他應收款。這么寫是吧？

1分公司借銀行存款貸其他應付款總公司摘要收到借款。

第二個總部借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款， 收到分公司的錢，借銀行 貸其他應收款分公司

分公司基本戶收到的貨款轉到總部一般戶，分公司記賬：借：其他應付款，貸：銀行存款，對嗎