收到總部打款社保費需還給總部 借銀行存款 貸其他應付款 計提社保 借銷售費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 12號公戶自動扣費支付社保 借銷售費用-企業繳納社保 其他應收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎？

1.收到總部打款社保費需還給總部 借銀行存款 貸其他應付款總公司 2.計提社保 借銷售費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 第3題 12號公戶自動扣費支付社保 借銷售費用-企業繳納社保 其他應收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎？

2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續需加4500換型號 未收到發票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 發票已經開了，在來的路上，請問這個會計分錄怎么寫合適？

老師，這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了，5月份也已經支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢

分公司賬戶沒錢，需要像總部借錢支付員工6月份產生的工會費，6月已經計提，借銷售費用200 貸應付職工薪酬工會費200 也是需要扣員工個人繳納部分50，企業繳納部分是200，這個錢需要先從總部借過來，然后支付給總部工會費總和250元，請問會計分錄怎么寫合適？工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應付款總部 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費 這些之前都做過工資計提和支付會寫，那工會費怎么寫支付的分錄， 老師