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老師。我有個疑問就是20年9月開了建筑服務的發票,當月沒有預繳,是次月(10月)預繳的,那么我9月的增值稅納稅申報表的稅額抵減情況表要不要填寫?如果要填寫,有沒有填寫的依據?我發現9月10月都重復填寫了

老師。我有個疑問就是20年9月開了建筑服務的發票,當月沒有預繳,是次月(10月)預繳的,那么我9月的增值稅納稅申報表的稅額抵減情況表要不要填寫?如果要填寫,有沒有填寫的依據?我發現9月10月都重復填寫了
老師。我有個疑問就是20年9月開了建筑服務的發票,當月沒有預繳,是次月(10月)預繳的,那么我9月的增值稅納稅申報表的稅額抵減情況表要不要填寫?如果要填寫,有沒有填寫的依據?我發現9月10月都重復填寫了
2021-02-21 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-21 20:12

需要填寫 完稅證明所屬期九月

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快賬用戶5378 追問 2021-02-21 20:15

10月才預繳9月開的發票,填寫在9月不填寫在10月嗎?有什么依據嗎?另外開了負數發票是不需要預繳了吧?因為已經抵減所開票的稅額這樣?

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齊紅老師 解答 2021-02-21 20:15

所屬期屬于繳納10月份的 看你的完稅證明

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齊紅老師 解答 2021-02-21 20:16

不需要 是一個項目的可以

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快賬用戶5378 追問 2021-02-21 20:17

沒明白上面第一句,上面的所屬期是9月的,但是入庫的是10月,就填在9月的申報表嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-21 20:19

入庫不需要你管 稅務局的問題

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需要填寫 完稅證明所屬期九月
2021-02-21
你好 如果有預繳了 沒有填寫需要去更正下申報表的?
2020-11-13
你好;? ? ?先做預繳 ; 預繳后在? 預繳欄次? 下次申報的時候會自動抵減。 是的? ?
2022-02-18
如果說你之前已經交稅,你后面再開票的時候,你再申報表填寫的時候,就是未開票銷售額負數,開票銷售額幀數不會多交稅。
2022-10-15
您好 本期繳納上期應納稅額欄次不可以填寫嗎
2023-12-06
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