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購方已認證增值稅專用發票）先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊【紅字發票信息表】；三．點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點擊【確定】；七．手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值八．點擊右上角【打印】；九．點擊【不打印】；十．點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；十一．點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。銷方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；三．選擇【增值稅專用發票填開】；四．點擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開具】；六．輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。然后重新開

2023-06-22

快賬用戶8531 追問 2021-01-16 15:49

不是銷售，自己公司喝和送人

齊紅老師解答 2021-01-16 15:52

?你好這個是不能抵扣的。? ? ?借周轉材料 -低值易耗品進項稅貸銀行存款。? 轉出：借? ? 周轉材料-低值易耗品貸進項稅轉出? 。? ?

快賬用戶8531 追問 2021-01-16 16:04

已經認證了，也報稅了

齊紅老師解答 2021-01-16 16:04

?你好? ? ?看我上面做的分錄。要轉出處理。? ??

快賬用戶8531 追問 2021-01-16 16:12

這個一般都做到費用里吧？周轉材料科目很少用

快賬用戶8531 追問 2021-01-16 16:26

老師老師老師？

齊紅老師解答 2021-01-16 16:42

?你好是的。? ?一般是計入費用。比如你買的很多一下用不完的。你可以計入周轉材料過渡下。避免你費用過大了。如果買的少直接費用? ?

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老師，購買酒水取得的增值稅專用發票已勾選認證，報稅抵扣了。現在做賬要怎么處理呢？

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