老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師您好，我司是小規(guī)模，銷售舊的固定資產，做的分錄如下表1，請老師看看對與否，然后是報稅，增值稅第七列不能填寫數(shù)據(jù)（下表2），不太知道怎么報稅，請老師指導指導，謝謝

公司處置了一臺固定資產，按照3%減按2％征收，增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致？怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100，我賣了200， 賬務處理，把這100元差額記入了營業(yè)外收入，但是現(xiàn)在有一個問題，我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額（開票金額），但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在就導致我的年報主營業(yè)務收入（不包含銷售資產，銷售資產差額在營業(yè)外收入體現(xiàn)）和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致（帶出銷售資產的開票數(shù)據(jù)，簡易征收欄次）。老師我發(fā)一個報表的圖您看下，我不知道我的問題說清楚沒？

老師您好，請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛，拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000，我按照固定資產清理，算出的應交增值稅-銷項稅額是1725.66，算出的固定資產清理產生的其他業(yè)務收入是10282.89， 我做的分錄如下：我查到的折舊表，該固定資產原值是59829.06，累計折舊56837.61， 借：固定資產清理 2991.45 累計折舊 56837.61 貸：固定資產 59829.06 借： 庫存現(xiàn)金 15000 貸：固定資產清理 15000/1.13=13274.34 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 1725.66 借：固定資產清理 10282.89 貸：其他業(yè)務收入 10282.89 請問老師，我在申報填寫增值稅附表1時，這部分的銷售額和稅額該如何填寫？分別取哪個數(shù)？蟹蟹

老師您好，我給員工發(fā)完工資后，第二個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)有個稅產生了，我現(xiàn)在返過去結賬要把之前做了工資表的分錄改一下，然后把未扣下的個稅金額重新做賬，但是我不知道這個分錄應該怎么做，麻煩老師指導下，謝謝