專票這個不含稅第2欄還需要填寫

附列資料沒有差額納稅不填寫，

16欄你可以自己填寫嗎，根據1行*3%填寫，

這個對應不含稅是不是開1% 這個1行*2%填寫18欄=減免表這個除湖北地區之外1%選擇這個，2,3,4列

之后280減免代碼，減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅 2.3.4列=主表18欄，這個主表18欄等于2%和這個280之和 填寫之后截圖

老師的回答讓我豁然開朗，明白了好多，我們這是自己代開專票的，，所以表1填寫第1欄不用填寫第2欄吧？第二欄那不是稅務機關代開嗎？是這樣的嗎

不是，這個說是代開，但是自開發票也是填寫這個一欄下面，代開和自開專票都填寫2行，這個1行=2行

老師，您看下我這個表3，減免申報這個，第2欄是按照表1中專票收入乘以2%，是減免的金額，等于主表的18欄(18欄也是手動填寫的專票收入金額2%，就是減免的)，第3欄是那個280金稅盤維護費，但是暫時抵扣不了，就這么放著，然后我看最后實際要交的增值稅就是實際開票金額1%，跟發票的金額都能對應上了，是不是這樣就可以了？您幫我看看還有要改的嗎

附表是對的，主表截圖給我看看

老師，幫我看看主表，上午網太慢，一直打不開，我是覺得應該沒問題了，您幫我看一下吧，謝謝老師

不是說有280 嗎，這個可以抵減

這個都是專票的收入產生的稅費，那個280不能抵吧？

可以，是不是自開專票，是的就可以，不是代開就可以

老師，我抵扣了維護費280，現在應該可以了，原稅費760，抵了280，實際稅款480左右，這樣應該是可以了

嗯沒有問題，提交就可以

謝謝老師，非常感謝??(ˊωˋ*)??