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演示賬套

老師我即將去建筑公司，新成立的，有關增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負率2-3%左右，來確定主營業務成本一般計稅。老師我之前在房產不了解，建筑行業這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？還有我入成本科目的時候，按照新的會計準則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認證啊？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進項發票就入賬認證，然后留底啊？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！建筑行業控制稅負率嗎? 老師！如果預收了一筆建設單位給的款，用不用預交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務申報我填到什么哪個位置啊？就是先預付給一部分，我們建筑方如果開票給建設單位？

2020-10-09 06:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-10-09 08:01

同學你好上面的開始說的對，分包方給了發票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納你們是什么準則就用什么科目，不用改實操有建筑行業的，也有課程

快賬用戶1320 追問 2020-10-09 08:58

在嗎老師

快賬用戶1320 追問 2020-10-09 08:58

我還用考慮稅負這一塊嗎？

快賬用戶1320 追問 2020-10-09 09:01

關鍵是這個是新成立公司，之前沒接觸過這一塊，要是收到建設單位支付給我們的預付款用提前交稅嗎？要是不繳納的話，我申報時候還用申報嗎？如果繳納的話，應該怎么申報，申報表那一塊，表4中嗎？

齊紅老師解答 2020-10-09 09:07

要考慮稅負率這塊的，按照稅負率公式零申報也要報的。繳納的話先勾選對應的進項然后申報你的收入金額

快賬用戶1320 追問 2020-10-10 06:07

老師，進項最遲什么時候認證完次月報稅之前完成就行唄！認證平臺網址是什么？還用插入稅控盤嗎？還是在電子稅務局那個板塊來！

快賬用戶1320 追問 2020-10-10 06:10

老師就是像您說的要考慮稅負率。比如我10月進項比較大，銷項少，可能會留底無需繳納增值稅，咨詢建筑行業同事他們說這樣稅務預警，所以要把10月進項少認證一部分！老師怎么理解！和你說的有多少進項就認證多少？不相符啊矛盾啊，能仔細回答一下嗎？

快賬用戶1320 追問 2020-10-10 06:17

老師我們是山東聊城區域，我建筑公司總承包發包給分包這塊，工地工人工資這塊我應該怎樣合理做賬？同事給我說他們分包方有勞務公司就相當于支付工程款形式，包括人工工資。他們提供勞務發票，就付款！這樣省事，這個怎么理解？另一個同事給我說現在建筑公嚴格了，工地施工工人刷臉，必須繳納社保，專項工資支付，但是這民工工不愿意承擔個稅，應該怎么籌劃，如果發了他們工資就得每月申報個稅，他們不愿意，有什么辦法嗎？分問題回答！

快賬用戶1320 追問 2020-10-10 06:20

老師什么是建筑掛靠，分包和總包是啥意思，比如說我們1建筑公司誰是分包誰是總包？我問的工地工人工資這塊怎么規避，公司來說比較規范，還降低成本，容易操作。是分包給勞務公司來勞務報酬發票，還是走工資形式，有啥區別？不理解啥意思老師？

齊紅老師解答 2020-10-10 06:21

掛靠就是指代那些沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義進行工程建設的行為，被掛靠單位通常不參與實際施工和管理，僅為掛靠人提供承包合同時所必要的資料與文件，這種行為是法律所禁止的。直接和發包單位簽定合同的單位是總包單位。和總包單位簽定合同的是分包單位。發包方相當于是業主,發包方直接與總包方簽訂協議