老師接受以前財務，應交稅費—應交增值稅下面就設了銷項、進項、已交稅金、進項轉出、待認證進項稅、出口退稅。當以前交稅的時候（銷項大于進項的）也沒有作轉出，所以現在三級科目下邊都有余額，我現在應該怎么處理好呢？
?您好，一般納稅人需要根據銷項稅額，進項稅額的差額做結轉增值稅分錄 借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， ?貸；應交稅費-未交增值稅
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老師接受以前財務，應交稅費—應交增值稅下面就設了銷項、進項、已交稅金、進項轉出、待認證進項稅、出口退稅。當以前交稅的時候（銷項大于進項的）也沒有作轉出，所以現在三級科目下邊都有余額，我現在應該怎么處理好呢？
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老師，應交稅費-應交增值稅下各三級明細科目以前年度都沒結轉的，現在本年末要怎樣做結轉？現在本期年末也是進項大于銷項了。
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您好，發現去年以前的會計做進項稅轉出時沒有進費用，正確分錄：借銷售費用電費，貸：進項稅額轉出。但會計沒有進費用，賬務處理做的是，借：應交稅費應交增值稅進項稅額轉出，貸：進項稅。 我現在需要調整嗎，我應該怎么做賬務處理呢？
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您好！請問怎樣將進項稅款的余額、銷項稅的余額清零（見圖片），我以前沒有將進項、銷項轉出，導致兩者余額非常大，現在想在1月結賬的時候調整一下，我該怎么做？?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 然后轉到未交增值稅后，我的未交增值稅就增加了很多 該怎么辦呢？
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老師，21年有個異常發票，當時稅務局讓做進項稅額轉出，我當時記賬：借主營業務成本，貸應交稅費——進項稅額轉出 借應交稅費——進項稅額轉出 貸應交稅費——未交增值稅，當月的時候由于要做進項稅額轉出，還認證了很多進項，現在我發現我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應交稅費——未交增值稅上面，請問我應該如何處理？
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差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎，
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老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿企業，我們申報了一筆退稅款，供應商是第一次供貨，稅務發了函調給對方稅務局，對方稅務局回復函調說手續不全，要讓我們出口轉內銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進貨金額80萬，進項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業務如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
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請問老師怎么理解？廠家返利
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老師，幫我看一下這個是屬于小規模嗎
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嗯，所以我現在想問我應該怎么處理之前的，因為我想2021年按照你說的這樣做！
以前的也是一樣這樣做呀，你沒有轉就現在轉就行了