老師你好，公司一般納稅人。本月已提交稅務注銷登記申請，被駁回。原因是存貨留底，專管員說要把這個留底稅額處理掉，請問怎么處理？
需要轉主營業務成本下面這個，你們沒有別的銷項稅額抵扣嗎？
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老師你好，公司一般納稅人。本月已提交稅務注銷登記申請，被駁回。原因是存貨留底，專管員說要把這個留底稅額處理掉，請問怎么處理？
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老師你好，請問我公司是一般納稅人后轉小規模，增值稅還是按一般納稅人記賬，在去年四季度專票發生退回，這時的銷項稅額成負數，我原來準備退稅的，打電話到稅務局說我公司沒有退稅金額，這個銷項稅額的負數我要這么處理
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老師，我公司是商貿公司，一般納稅人，小企業會計準則。4月份期末留底退稅了15萬，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計銷項有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項，請問：2021年12月的和1月的補未開票收入分別怎么做賬務處理？
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老師，我公司是商貿公司，一般納稅人，小企業會計準則。4月份期末留底退稅了15萬，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計銷項有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項，請問：2021年12月的和1月的補未開票收入分別怎么做賬務處理
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我公司今年2月申請第一次出口退稅，已經審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請才會把第一次申請的退稅退回來，這是什么原因？怎么做賬務處理？我本月申請了政策性留底退稅，管理員問我出口的進項有沒有分開算？那我現在用成本倒推分開，可以嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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沒有別的。
我們是，應交稅費資產負債表期末余額是負數，（進項大于銷項），增值稅申報表出現期末留底稅額，專管員老師說這個留底稅額不是退稅的意思，相當于公司的存貨，需要清理掉，我也不太明白為啥她說是存貨？？？
這個意思是這個需要轉成本和費用下面，不能退稅了，
老師能麻煩解釋一下，這個留底怎么就是存貨了呢？
你這個之前那個做不是借存貨 進項稅額 貸應付賬款嗎，現在注銷，需要你們轉出，借主營業務成本，/xx費用? 貸進項稅額轉出，
相當于公司的存貨，沒有說就是的，
老師這個交稅嗎
這個資產負債表只有這個應交稅費 負數，不交稅，沒有存貨話，不交，?