我公司是一般納稅人，銷售商品不含稅金額1萬元，但是對方收到貨后覺得貨品有瑕疵跟我們商量過后我們給予20%的折讓，稅率13%，一開始我們已經按照未折讓金額開增值稅專用發票，發票還沒有認證，折讓的這20%怎么做分錄？
同學，你好！折讓的20%。沖銷。應收賬款。沖銷主營業務收入。以及增值稅。
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我公司是一般納稅人，銷售商品不含稅金額1萬元，但是對方收到貨后覺得貨品有瑕疵跟我們商量過后我們給予20%的折讓，稅率13%，一開始我們已經按照未折讓金額開增值稅專用發票，發票還沒有認證，折讓的這20%怎么做分錄？
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請問老師，有一筆出口業務，我們已經開具了銷售發票，但是后期因為產品有點質量問題，對方讓我們給予銷售折讓，這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票是嗎？但是開具發票必須有數量，實際是數量沒動，只是銷售收入沖減了，那怎么開票？我還要申報免抵退稅的
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甲公司系增值稅一般納稅人，2×18年6月1日向乙公司銷售一批商品，開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為80萬元，增值稅額為10.4萬元，款項尚未收到，該批商品的成本為64萬元。6月30日乙公司在驗收過程中發現商品外觀上存在瑕疵，但基本上不影響其使用，要求甲公司在價格上給予5%的折讓。假定甲公司已確認收入，并已取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發票。要求：編制銷售折讓的有關會計分錄
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甲公司系增值稅一般納稅人，2×18年6月1日向乙公司銷售一批商品，開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為80萬元，增值稅額為10.4萬元，款項尚未收到，該批商品的成本為64萬元。6月30日乙公司在驗收過程中發現商品外觀上存在瑕疵，但基本上不影響其使用，要求甲公司在價格上給予5%的折讓。假定甲公司已確認收入，并已取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發票。要求：編制銷售折讓的有關會計分錄
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我司（一般納稅人）從廠家進貨已收到發票并入庫，后期廠家給了折讓并給我們開了張折讓的負數發票。請問會計分錄怎么做？商品數量未減少只是總金額減少了
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老師無票收入附加付款憑證，比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的，有些開發票了，有些沒有開發票，，這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
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內賬，小規模納稅人，問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票，但是一直沒收到錢，現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎，沒有掛往來賬，也沒交稅
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老師，收到的款先入預收賬款，然后開發票再入主營業務收入，那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
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請問出口企業簡易報關能退稅嗎？無法正常收匯。
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老師，昆侖防凍液加權價為49.77元，我賣價為72元開發票價格高不？
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謝謝老師的耐心，24的賬錯了，我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸：其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借：未分配利潤 7000 貸：其他應付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調整，在更改季報和財報
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老師，婚慶公司賬務怎么處理，采購的道具，花可以一次計入主營業務成本嗎
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老師好，我之前成本不夠，沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ，現在4月收到了專票，這筆賬我怎么調呀？
粵公網安備 44030002003870號
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借:主營業務收入2000 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）260 貸:應收賬款2260 這樣對嗎？
借:主營業務收入2000 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）260 貸:應收賬款2260 是的
那如果發票已經認證了，這個分錄怎么做？
發票已經認證，可以開紅字發票。
沖之前分錄: 借:應收賬款 —11300 貸:主營業務收入 －10000 應該稅費－應交增值稅（銷項稅額）—1300 更正分錄: 借:應收賬款 9040 貸:主營業務收入 8000 應該稅費－應交增值稅（銷項稅額）1040 這樣對嗎？
不需要沖之前分錄 直接做負數分錄就可以
那不管發票是否認證，會計處理方式都是一樣的嗎？
發票最好紅沖 沒有紅沖的話 沖應收賬款的時候，只沖收入，不沖增值稅 借：主營業務收入 貸：應收賬款