老師，你好 是這樣的。增值稅申報錯誤，并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現在，已經收到退回的增值稅，應該怎么做賬.我們是小規模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤，扣款成功后，稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬？會計科目應該怎么做？我們是小規模的。謝謝
借:銀行存款 (藍字) 借:應繳稅金-應交增值稅-已交增值稅(紅字)
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老師，你好 是這樣的。增值稅申報錯誤，并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現在，已經收到退回的增值稅，應該怎么做賬.我們是小規模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤，扣款成功后，稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬？會計科目應該怎么做？我們是小規模的。謝謝
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老師，我12月份計提所得稅1.5萬，貸，應交稅費—所得稅1.5萬，但是申報的時候按照按照錯誤的申報表實際繳稅2萬，后來我更正申報，但是款已經扣了，我在一月份做賬的時候，就做了，借應交稅費1.5，貸，銀行1.5，但是2月份稅務給我退回0.5，2月份我該如何做賬？還是不用做賬這0.5？
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老師，早上好！我想問下，更改了2022年的增值稅申報表附表（四）加計抵減，需要補稅，怎么做賬務處理呀？我當時在2023年4月一起用加計抵減，后面稅管員不同意，就叫我改了22年12月的附加（四），當時是4月份增值稅申報表已經申報過了，也交過稅款了，后面叫我更改后，需要補繳2022年12月的，然后2023年4月繳過的稅款，又退了回來。請問我怎么做賬務處理呢？
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老師，我之前七月份有一份進項票已經認證并抵扣了，八月份這張票紅沖掉了，現在我納稅申報的時候這部分款讓我重新補交增值稅和附加稅了，我應該怎么做賬？是在八月份補提增值稅和附加稅嗎
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老師，我們的小規模公司，今年2月份開了租賃費發票，沒有收到款，季度申報的時候稅照常交了，四月份我紅沖了發票，7月我什么申報增值稅的時候，想把稅退回來，本期應退稅額居然是0，這怎么操作
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老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
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只要董孝彬老師回答，老師實際原始單據只有6507.7元，收銀系統是6507.71，有沒有多付呀
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金蝶軟件賬上試算平衡，但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
粵公網安備 44030002003870號
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那老師我之前4月份的申報錯誤的那個月的那個科目該怎么做？
老師，你好，那我的那個收到的附加稅也像這樣做紅字沖紅嗎？
不用管，這個月這樣做就行了，附加稅退回也是這個道理
老師，我是想問我，四月份我是按錯誤的報表做，還是按正確的報表做？不是減免的增值稅要做到營業外收入嗎？
老師，你的意思是不是就讓我按錯誤的那個申報表金額做，然后回來的錢再去沖掉就可以了？
是的，這個月紅沖了就行
老師，你好，我們單位收到一筆擴大失業保險應該怎么做的？謝謝
你好，借銀行貸營業外收入
謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝