結轉了，試算平衡是平衡了，負債表不平，不知道哪里找問題了

同學，你好 你看差額的金額，能不能找到具體的分錄

我1月開始接手做賬，我剛發現我做了3個月的資金負債表的不平，每個月不平的金額都不一樣，然后剛發現做到3月底不平的金額和期初數據一個以前年度調整損益金額一直，但當初錄入期初數據我是測算過試算平衡的

同學，你好 以前年度損益調整這個科目結轉了嗎？

我沒有結轉的.24年年底科目余額表結轉給我錄期初數據

同學，你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整

是在1月結轉嗎？我剛查了，我新增了一些會計科目，在資產負債表公式沒核算，所以導致報表不平的，報表的未分配利潤公式不算這個以前損益的。

同學，你好 好的，那你需要把新增科目的數據，匹配到資產負債表里面

是的，我直接把科目改了，新增只是為了分得更明細。那這個以前年度損益是不是要在一月份處理在未分配利潤中的？還是一直掛著這個科目的？