是的,就是這樣處理的。
老師,我現在是應該根據一月份的開票金額,計算出增值稅,再用應交增值稅金額算出附加稅的金額,然后計提是嗎?
老師,我們有在異地預繳增值稅,相應的也會預繳附加稅,我在主管機關申報時,附加稅的計稅依據是未交增值稅(銷項稅-進項稅-預繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據是未交增值稅,附加稅也就對應計算出未交附加稅 如果計稅依據是填預繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規范的?
老師,我想問下增值稅附加申報的數據是按增值稅的應納稅額計算還是實際繳款金額計算
請問下老師,在申報增值稅附加稅時,以增值稅主表本期應補稅額(不含代開專票增值稅金額)為計稅依據計算,還是以本期增值稅應納稅額合計(含代開專票增值稅金額)為計稅依據計算。最高提供下引用的相關條文。 納稅申報實操。
老師,我想問下月末計提增值稅 附加稅時是根據本月銷項和進項發票金額計算,,那計提企業所得稅不是根據利潤表中的利潤總額嗎,報表沒出來,怎么計算呢
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
請問競業限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
我在北京交個稅才能搖車牌,24年個稅已經預繳,匯算清繳的話需要退稅,因為達不到交個稅的基礎,如果我申請退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請退稅,算交了個稅嗎?可以搖車牌嗎
出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發票,可以把發票放到24年12月入賬,分錄怎么做
老師:拼多多和京東平臺賬務處理和平常公司有什么區別
老師,請問公司的2個U頓可以都用法人當經辦人嗎?如果說要用我來當經辦人會有什么風險嗎?
老師,這個金額是24年4個季度預交的實際金額嗎?
老師:去年一筆管理費用在登賬是管理費用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
那企業所得稅呢?我18.19年都是虧損的,還需要計提嗎?
如果說是虧損的話,就不需要。