老師好，其他應付款在報表上的余額比較大，我在去年年底把20萬調到了營業外收入，沒有調賬的依據，這樣做不行的嗎？
你好，這么做可以的，無法支付了就轉營業外收入
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老師你好，我們公司，之前代賬會計把上年供應商應付賬款有余額，今年我到他家上班，老板說賬平了，余額沒有了，現在老板要求我將應付賬款余額調平，請問老師附件怎么寫？分錄是不是寫借：應付賬款貸：營業外收入？
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老師，我有比亂賬，不知道怎么處理，19年計提的工資到20年2月應付職工薪酬賬務處理已經發完了，沒余額，可是實際上是沒發完了，到21年的2月又調賬掛了其他應收款—某某，我現在想把這個筆其他應收款銷點
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老師好，請問， 公司電費沒有發票，一年大概3000多元。每月用收據入賬，每月收據的分錄： 借：其他應付款-電費，貸：現金。 到年底，需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎？分錄：借 管理費用-電費，貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時，因為沒有發票，再納稅調增？ 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了？這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師，哪種好呢？
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您好，老師，我公司去年11月份，和法人的往來，其他應付款法人，60萬，其他應收款法人20萬，因為沒有調賬，導致年底的報表其他應收款有個余額，這樣有風險嗎
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其他應付款不支付，也不想做營業外收入老師你好，我們新接了一家單位。賬上現在有筆其他應付款調整去年的以前年度損益調整。是不是去年的稅務年報要交企業所得稅
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老師，勞務公司的信息服務是不是也屬于主營業務收入，還是其他業務收入
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老師，那勞務公司提供居間服務，開票就開現代服務，居間費嗎
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老師勞務公司開信息服務發票，大類是什么，還是建筑服務嗎
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奧，老師那簽訂的居間費是和個人簽訂的，然后后續把錢收到公司，公司開發票可以吧
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老師，那勞務公司給別人介紹6600萬的活收取660萬費用簽訂信息服務，是個人簽比較好還是公司簽好，
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老師，比如勞務公司的經營范圍里面可不可以跨業務的范圍加進去
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老師，意思是信息服務費沒有統一的標準，只要我們和對方確定好就可以是吧，比如6600萬的工程我們收取多少都可以，只要對方同意
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沒有人員參保的分公司，也沒有開通過社保賬號，職工全部都是退休返聘人員，沒做過勞動書面審查，屬地勞動部門也從來沒有找過，這個應該沒有問題吧？
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沒有開通社保賬戶的分公司可以不做勞動書面審查嗎？無員工參保，都是退休返聘人員，一直沒有做過書面審查！
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老師那信息服務屬不屬于居間費啊，信息服務有沒有標準啊，比如按總工程的百分之多少勞務公司能不能開出信息服務的發票
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老師，現在稅務機關問到，為啥無法支付了呢？這個我咋說，因為本來就是為了報表好看才這樣做的
你就可以解釋，對方無法聯系上了，所以就轉了
就是我沒有掛其他應付款的二級明細，其實我這邊知道都是掛的老板，那s局說掛老板咋能找不到人呢，這個咋解釋好呢
就解釋說之前的聯系方式聯系不上了，聯系了好久，就只能朝著這方面解釋
老師，s局提出6個問題，您覺得我應該去解釋一下嗎？可是公司不讓去，意思是越解釋越容易把公司套進去，因為他們不想多交稅
既然稅務都提出來了，不解釋肯定不行，畢竟不能在那裝聾作啞吧
那我應該去一趟，不聽公司的，是這樣嗎？老師
對，不過去之前你也得說服老板，不能自己偷著去，和老板把這個事情說清楚，畢竟不是說不去就能解決問題的。
老師，專職說下次去的時候，如果人家有問到，她給解釋下，意思是也別讓我去，這樣s 局會不會對我有意見呢，因為我這邊還有別的代賬戶也是他們片區管，也想搞好關系
我覺得應該不會對你產生意見，稅務局只要的是結果，有人能去就成