老師你好，我們公司，之前代賬會計把上年供應商應付賬款有余額，今年我到他家上班，老板說賬平了，余額沒有了，現在老板要求我將應付賬款余額調平，請問老師附件怎么寫？分錄是不是寫借：應付賬款貸：營業外收入？
你好，你需要查一下原因，你的銀行能對起來嗎？或者是現金業能對起來嗎？
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老師你好，我們公司，之前代賬會計把上年供應商應付賬款有余額，今年我到他家上班，老板說賬平了，余額沒有了，現在老板要求我將應付賬款余額調平，請問老師附件怎么寫？分錄是不是寫借：應付賬款貸：營業外收入？
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老師你好，我們廠之前是代賬會計做賬的，有一家供應商有欠款5萬，老板說，不欠供應商貨款，現在老板叫我把這家公司平賬，我看了銀行對賬單，金額能對起來呢，叫我用現金支付平賬，請問老師附件是什么？
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老師，公司今年貸款了500萬，現在賬上在老板名下的其他應收款，和老板以前借私人錢為了公司運轉借的私人的錢，（之前借私人錢時沒有從公賬走），現在還錢是從賬上走的，我記得其他應付款跟其他應收款里了。現在就是賬上其他應收有借方余額，跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬，現在老板的名下其他應收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下，貸款利息就會有一部分需要調增，這個方法可行嗎？比如貸款500萬，我計入老板名下貸款重新計算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？
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請問老師客戶付商品款用承兌給了老板，老板又把他轉給了我們的供應商，我這賬上還掛著他的應收賬款，供應商的應付款，我這賬要怎么平了呢，分錄如何寫？對公戶沒有任何體現這兩筆款
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老師，你好。請問一下，現在賬務處理中發現一家單位本來是應付賬款借貸平衡。現在發現是應收賬款余額在貸方，應付賬款余額在借方。這個我應該怎么做分錄把他們調平呢？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
粵公網安備 44030002003870號
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老師，銀行余額能對起來？
現金也能對起來，如果能對起來的話，個人也沒有支付的話，就做營業外收入，自己寫一個說明。
老師，寫一個什么說明？老師內容怎么寫？麻煩老師提供一下？急急
欠某某公司貨款，由于賬上查不到原因，現做不支付 領導簽字
老師，內容就寫這個，是么？
你好是的，說明是這么寫的。
老師，標題就寫情況說明還是直接叫說明？
情況說明標題，是啊。
老師，做分錄借：應付賬款-某某公司 貸；營業外收入，這樣行么？
你好，可以這么做的。
老師，還有其他做分錄，可以平賬么？
沒有其他的 做還錢
好的，謝謝老師耐心回復！
老師，再問一下分錄做借：應付賬款 貸：營業外收入 摘要寫什么？
結轉應付帳款 不用客氣