老師，我有比亂賬，不知道怎么處理，19年計提的工資到20年2月應付職工薪酬賬務處理已經發完了，沒余額，可是實際上是沒發完了，到21年的2月又調賬掛了其他應收款—某某，我現在想把這個筆其他應收款銷點
您好，錯誤分錄紅字沖回，按正確分錄重新計提即可
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老師咨詢個事:19年掛的賬，20年來的票，實際是19年的費用，但是我沒有會計處理在先，我們3月份準備注銷這家公司了，匯算清繳的時候這筆發票可以放在19年沖減費用嗎？19年做了一筆分錄借:其他應收款貸:銀行存款 20年2月來票做的一筆分錄借:主營業務成本貸:其他應收款
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老師，不好意思啊，我重新表達一下，19年報11月份的個人所得稅得員工工資金額是4000，但是發工資發了10000，并且備注是備注了勞務收入9-10月的工資，我的賬務處理是借：應付職工薪酬4000.借：暫支工資6000,貸：銀行存款10000,現在已經20年8月了，19年的匯算清繳已經做完了，我想問一下老師我這筆賬的分錄，以及我應該怎么處理這筆賬，我那筆分錄有沒有問題。謝謝老師
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去年的應付工資計提有誤，其他應收-社保也有誤，計提工資賬務處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應付跟實際付出的金額不同現在賬上還掛了應付2千多，實際是已經支付了。其他應收社保也是，因為賬務處理錯誤，本來是沒有余額的，現在賬上也還掛著2千多，剛接手，發現的問題，我現在要怎么處理呢
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比如這個人先預支了工資，工資表應發是2萬，但是實際銀行多發了，比應發還要多，我就做借應付職工薪酬，貸其他應收款，然后在做一筆其他應收款，銀行存款，然后下個月再沖借應付職工薪酬，貸其他應收款？我賬上現在沖了，貸方有余額，如果不沖應付職工薪酬，我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發的
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員工預支工資，在預知之前已經報好了個稅，比如5月工資表應發工資10萬，銀行發6萬，現金4萬，現在到了5月底，銀行實際發工資8萬，我是不是賬上當預支工資了，因為比實際發多了，計提工資還是一樣，發的時候，做借：應付職工薪酬10萬，其他應收款～員工預知工資2萬，貸：銀行8萬，現金4萬，下個月沖回，借：應付職工薪酬2萬，貸其他應收款2萬，前提是得多計提這預知工資2萬吧，比如，補計提預知工資，借：管理費用～職工工資2萬，應付職工薪酬2萬，然后才沖，借應付工資，貸其他應收款，但是管理費用～職工工資多做了，要怎么沖，
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
粵公網安備 44030002003870號
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有點復雜，實際工資又發出去了，哎，不知道怎么掛了其他應收款
19年工資是沒發完的，可是賬務處理又是做完了的
您好，是工資多發還是少發？
工資沒多發也沒少發，就是賬務做錯了
19年還剩有工資沒發放，到20年賬務處理19年的工資已經發完了，
到了21年進行差20年的應付職工薪酬的賬務，發現20年6月發的某某工資是19年的農民工
到了21年進行查20年的應付職工薪酬的賬務，發現20年6月發的某某工資是19年的農民工
所以到了21年調賬把20年6月發的某某工資調賬成了， 借：其他應收賬款——某某 貸：應付職工薪酬
您好，那您給誰發放，就計入誰的應付職工薪酬
老師，你沒懂我的意思
您好，那您借營業外支出，貸其他應收