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老師,本月跨月紅沖了發票,紅字稅額176681,本月藍字更正重新開具藍字,藍字稅額180055,是不是下個月繳納增值稅就是180055-176681=3374

2025-01-16 11:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-16 11:10

是的,就是那樣計算的

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是的,就是那樣計算的
2025-01-16
你好,是的,稅控盤是應該零,你看看匯總信息是不是這樣的
2020-12-14
那么1月做原分錄紅沖,按扣除紅沖后的金額申報
2024-02-02
跨月專票是必須開紅字發票 藍字第一聯上月入賬就不用管了 紅字3聯、紅字發票信息表、退回來的兩聯發票也就是藍字發票作為原始憑證保存
2022-05-25
同學你好 要和藍字發票的金額一致
2022-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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