剛按進去的時候會進入一個附表的，然后按獲取發票結果，他會把那負數的寫進去，負數的寫在0稅率那一欄，正數的寫在1%那一欄，因為稅額不一樣，所以比對就不通過了

你好，稅率是選擇的免稅嗎？

沖紅的發票是免稅的，但是重開的發票稅率是1

那你這樣的話申報不了，你得去稅務局，因為你出現了負數銷售額。免稅的是在其他免稅銷售額里面填寫，而且需要填寫減免明細表。

我季度申報沒超過30萬喔，也要填減免明細表嗎

你好，因為你有免稅的稅發票需要填寫。

那去稅局的話要帶什么資料嗎

紙質的申報表、公章、身份證。

那這個我可以直接去稅局再申報嗎？如果直接去稅局申報的話是不是不需要帶什么紙質的申報表呀

你好你需要帶著紙質的申報表，因為他得根據你申報的，窗口那邊給你填寫上去

但是我還沒申報呀，還沒有紙質申報表呀

打印出一個空白的來自己填寫上去不就可以了

那要怎么填呢，假如我原來的附表里獲取發票數據之后的金額是1%那欄貨物2萬元，勞務4萬，免稅那欄勞務是-30000

免稅的在其他免稅銷售額里面填寫，然后你重新開的1%的在第十行里面填寫 免稅的稅額按照第9行的金額乘以3% 減免明細表最后一行選擇免稅性質，第一列、第三列填寫復數銷售額，最后一列附屬銷售額乘以3%。

免稅性質寫什么呢

你之前選擇的哪一個性質就選擇哪一個，沒有的話選其他。

而且我試了一下不能填負數