11月 借應交稅費應交增值稅銷項300, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100, 貸應交稅非應交增值稅進項400, 12 月 借應交稅費應交增值稅銷項200, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200。 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100, 貸應交稅費未交增值稅100。
老師,我們公司是一般納稅人,上月有進項稅留底1000元未抵扣,本月有銷項稅300元,這個月的關于稅的結轉分錄怎么做呢?
請問我們是一般納稅人,比如說上個月留抵100元,這個月進項稅額20元,銷項稅額50元,分錄要怎么做呢?按照留抵的分錄做嗎,具體怎么做呢
老師如果這個月我們開票100萬元,稅率9%.銷項稅就9萬元,進項票只有1.3萬,那么這個月就要繳納增值稅77000元,那么下個月要取來進項5萬元,是不是只能進項留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
一般納稅人公司 2月份進項有留底 3月份正好都扣完 這個分錄怎么寫 銷項稅額比進項稅額多0.8元 不用交稅 這個要寫分錄嗎
老師您好,一般納稅人商貿公司,9月購入商品增值稅22108.3元,銷售商品稅額21610.49元,9月份進項稅額501.69元未抵扣。9月抵扣銷項稅額21610.49元-進項稅額21606.61元=3.88元應交增值稅,應交0.13元城市維護費,應交教育費0.1元。月底這個留抵不抵扣的稅,還有月底計提稅金,會計分錄咋做?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝