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演示賬套

7.8.9月份沒有增值稅加計(jì)抵減，后來這個(gè)月審批下來了，更正了增值稅加計(jì)抵減，那我增值稅要反結(jié)賬到7.8.9月份，然后更正嗎？，多交的錢也申請了退稅。分錄是怎么樣的？多計(jì)提多交了，退的是加計(jì)抵減的錢之前分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅174128.57 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅174128.57 更正了應(yīng)退10519.19，這個(gè)是加計(jì)抵減的錢我在7月份加一個(gè)分錄，還是直接更正分錄啊？借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10519.19 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10519.19 還是直接更正分錄啊借銀行存款10519.19 貸未交增值稅10519.19

2024-11-17 09:57

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-11-17 10:01

你好不需要反結(jié)賬到7月份，因?yàn)槟?月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了。在審批下來的時(shí)候做更正分錄就行

快賬用戶7059 追問 2024-11-17 10:08

分錄是怎么樣的借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10519.19 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10519.19 借銀行存款10519.19 貸未交增值稅10519.19

快賬用戶7059 追問 2024-11-17 10:08

稅務(wù)系統(tǒng)里789月更正了增值稅做賬不應(yīng)該更改增值稅嗎

齊紅老師解答 2024-11-17 10:13

分錄就按照你寫的這個(gè)。稅務(wù)系統(tǒng)更正了，但是你7月份的賬已經(jīng)結(jié)了，如果你反結(jié)賬去改的話，也要一起把已經(jīng)提交的申報(bào)表做更正。

快賬用戶7059 追問 2024-11-17 11:15

借銀行存款10519.19 貸未交增值稅10519.19，這個(gè)分錄對嗎總覺得貸方不對

快賬用戶7059 追問 2024-11-17 11:16

她稅務(wù)系統(tǒng)更改了，我賬更正在這個(gè)月，這樣對不上吧？不是說稅務(wù)局跟賬上的要一致嗎？這個(gè)沒搞懂

齊紅老師解答 2024-11-17 11:20

因?yàn)槟阒叭坑浀轿唇辉鲋刀惲耍F(xiàn)在貸方只是把多的這部分沖掉

你好不需要反結(jié)賬到7月份，因?yàn)槟?月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了。在審批下來的時(shí)候做更正分錄就行

2024-11-17

同學(xué)你好這個(gè)跨年補(bǔ)計(jì)提是會影響利潤的

2022-07-01

同學(xué)你好 ,12月加計(jì)抵減額想過下賬借:應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅加計(jì)抵減額1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅加計(jì)抵減額1。——不需要做這個(gè)分錄的；

2021-02-03

?您好，您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 ?5 貸：銀行 ? 15

2025-01-14

您好，4月計(jì)提，5月實(shí)際加計(jì)時(shí)，加計(jì)多少就寫多少在貸方在實(shí)際繳納增值稅時(shí)的賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款（按實(shí)際納稅金額）其他收益（按加計(jì)抵減的金額）

2024-05-14

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