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老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖

2025-04-27 18:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 18:07

您好,您前面是全入管理費用了嗎

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快賬用戶7366 追問 2025-04-27 18:08

嗯嗯,是1月報銷的的差旅費

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齊紅老師 解答 2025-04-27 18:09

那就是這樣做賬的

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您好,您前面是全入管理費用了嗎
2025-04-27
你好 ;? ?是的。? 你直接把發票附憑證后面即可? ?
2021-10-25
您好 應該讓員工把多支付的20退回啊 不退回的話 計入營業外支出科目
2021-04-03
你好!員工退回多報銷的餐費,應該在賬務處理上做沖紅操作。具體來說,應該借記銀行存款,貸記管理費用。這樣可以抵消原來多記錄的費用,確保費用的準確性。
2024-10-28
你好,對的,是這么做的。
2021-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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