老師您好，我在6月給對方開發票，分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款，現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產生了一筆手續費10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師

老師，購入固定資產時，做了借：固定資產1000，進項稅130，貸應付賬款-A 1130,付款時，借：應付賬款-A 1130,貸：銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的，開發票開我們公司的，進項稅我們來抵扣，跨月了我要做沖上月做的，應付賬款-A 紅字1130,貸：銀行存款紅字1130，應付賬款-B公司藍字1130,貸：銀行存款藍字1130，借固定資產清:1000，借固定資產1000，后面借：？（這里我要記什么營業外支出嗎）貸：固定資產清理，發現我的B公司平不了賬，不知道哪步有問題？

老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當時記賬是：借：預付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業務員支付給了對方，所以我收到的發票是對方足額開的，借：管理費用貸預付賬款。那我現在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢

老師，之前收到一筆1萬的款，當時也開具了發票，現在發生了退款，但退款后，對方不配合開具紅字發票，那我這邊多支付出去的款，賬目怎么處理，還是到時候可以直接進入營業外支出？

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個分，錄借管理費用，租車費480元貸庫存現金480元，嗯，但是呢，這個月呢，我沒有相應的這個嗯收到租車費的發票，我是在2月份開出去的發票，然后我做了一個紅沖分錄，你看這樣做對嗎？借管理費用負數480，借其他應付款480借管理費用租車費480，貸其他應付款480然后再附上嗯開的這張發票，就是那個月份給錯位了，就是給補上發票了再做了個紅沖分錄