老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當時記賬是：借：預付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業務員支付給了對方，所以我收到的發票是對方足額開的，借：管理費用貸預付賬款。那我現在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
您好，管理費用比發票金額少入11.4就可以了，這個錢本來就不是公司出的，不入公司費用 借：管理費用 140628.54 貸預付賬款 140628.54
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老師，我們之前給對方付了100萬，我們當時做了借預付款，貸銀行存款，但是現在對方給我們開票開了了120萬，沖之前預付款就是借預付款100萬，貸主營業務收入，應交稅費-進項稅，多了20萬，這筆20萬應該怎么做賬呢
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當初建賬的時候未錄入一筆預付款，現在突然想起來了，相當于我們給甲公司付了預付款，然后他們發配件，現在不做這個項目了，甲公司把配件賣給丙方，收的錢給我們，我們預付款減少，可以這樣做嗎，借，預付賬款，貸資本公積， 收到錢的時候，借，銀行存款，貸，預付賬款？
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老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元，少給人家支付了11.4元，我當時記賬是：借：預付賬款貸：銀行存款。，然后那11.4元我公司業務員支付給了對方，所以我收到的發票是對方足額開的，借：管理費用貸預付賬款。那我現在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
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你好老師，我采購有預付款，借預付，貸銀行存款，對方這時候給我開了全額發票，我可以這樣記賬嗎？借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎？
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你好老師，我采購有預付款，借預付，貸銀行存款，對方這時候給我開了全額發票，我可以這樣記賬嗎？借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎？ 第二種記賬方式，直接 借 庫存商品，貸 預付賬款 應付賬款
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這里的單位成本是單價的意思嗎？就是 1000 元/件，有 60 件？
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開票：人工智能*電子服務器，賣的是硬件的，有沒有什么稅收優惠政策？
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不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊，這個有什么條件嗎？適用于軟件企業（硬件）嗎？
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圖片這個提示啥意思沒看明白
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我們和廠家拿貨，六萬送三萬，對方正常給我們開發票九萬，實際我們才支付了六萬，要怎么入賬呢
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少？因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054（1090-36）加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業，屬于2020年受疫情影響困難行業企業，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損，而不是先彌補2020年的虧損
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老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢？
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轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款，為什么應收賬款賬面價值不變，貸應收賬款，而不是減少應收賬款賬面價值？請教一下，非常感謝！
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老師，我們是貿易型公司，對方來給我們的發票是勞務-打樣費，這個怎么做賬
粵公網安備 44030002003870號
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但是我收到的發票是多了11.4元的，我現在需要做賬把這記入到管理費用中的11.4元沖掉，把預付賬款貸方余額沖掉
您好，可以的，把預收沖平就可以
那我咋做賬
您好，現在預付余額多少，發票金額是多少呀，我來寫分錄
當時是借：預付賬款140628.54貸：銀行存款，收到發票時人家多開了11.4元，記賬是借：管理費用14639.94貸：預付賬款14639.94元，因此預付賬款的貸方余額多了11.4
您好，現在調賬? ?借：管理費用? -11.4? ?貸：預付賬款? -11.4
不是的放營業外收入
您好，放營業外收入不好，還要交增值稅，