我們和廠家拿貨，六萬送三萬，對方正常給我們開發票九萬，實際我們才支付了六萬，要怎么入賬呢
同學你好，這種情況屬于商業折扣的一種形式，應按照扣除商業折扣后的金額入賬。具體會計處理如下： 收到發票時 借：庫存商品 60000減增值稅（按照實際支付金額減稅額和發票上貨物的對應數量入賬） 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 按發票上的進項稅額入賬 貸：應付賬款 60000 支付貨款時 借：應付賬款 60000 貸：銀行存款 60000 在這種情況下，雖然發票金額是90000元，但由于實際支付金額為60000元，且屬于商業折扣性質，所以按照實際支付金額及相關規定確認庫存商品和應付賬款等科目。同時，增值稅進項稅額按照發票上注明的稅額進行抵扣。
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老師我們賣了200萬固定資產，對方答應送4個配件，最后沒用送，從貨款抵減94萬，我們給他們付了106萬，他給我們開了200萬的發票，賬上我們還欠他94萬，但實際我們的業務都結清了，在賬上怎么處理
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老師想問下，由于供貨商原因導致對方要支付我們滯納金，對方開發票開了38萬，只要我們支付36萬，但這2萬我怎么入賬，才能把這38萬做平呢
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老師您好，我們向境外供貨商進口采購，他們給我們開了形式發票，貨款50萬，但實際發貨數量和預計有一點出入，實際貨款也就是需要我們付的是48萬，也就是我們實際付款48萬，外方開給我們的形式發票按50萬及50萬對應數量開的，這種情況怎么處理？形式發票可以開紅字嗎？是否需要外方按48萬重新給我們開票？那原來50萬的發票怎么處理？或者我們按48萬及對應數量入庫，發票多出來是50萬的，可以嗎？稅務會查嗎？合規嗎？
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老師，對方給我們開的發票148416，但是給我們抹掉了幾千，我們實際支付了14萬，這個怎么記賬
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老師，請問我們收到發票15萬，實際收到貨14萬，對方公司不肯開紅次發票給我們，我要怎么入賬呢？
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老師 房開企業土地增值稅清算開發成本分類 比如建筑安裝工程費都包括哪些支出
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老師，之前開票abcd4種項目在一張發票上，只退貨退了A，能只開A的負數發票嗎？
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你好，咨詢一下，我是招標方，中標方在工程建設期間更名，撥付進度款時已經啟用變更后的名稱，最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章，可以認可嗎
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老師，按照600萬的含稅銷售額，一年的，要繳納哪些睡，稅款分別是多少呢
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老師，好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
粵公網安備 44030002003870號
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