當初建賬的時候未錄入一筆預付款，現在突然想起來了，相當于我們給甲公司付了預付款，然后他們發配件，現在不做這個項目了，甲公司把配件賣給丙方，收的錢給我們，我們預付款減少，可以這樣做嗎，借，預付賬款，貸資本公積， 收到錢的時候，借，銀行存款，貸，預付賬款？
同學您好，您最開始給對方打錢的時候，不做銀行存款減少，您的銀行賬如何正確的。
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老師，幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款，老板想作為實收資本入賬，利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借：銀行存款 貸：長期借款 借：其他應收款—老板 貸：長期借款 然后做預付款打出去的 借：預付賬款 貸：銀行存款 然后發生退款 借：銀行存款 貸：預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊，我不會做分錄了，借款的時候就是用采購石料借的錢，必須把錢打出去然后再轉回來，但是我不知道怎么做成老板的實收資本了，合同方是給我們安裝設備的公司
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老師，幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款，老板想作為實收資本入賬，利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借：銀行存款 貸：長期借款 借：其他應收款—老板 貸：長期借款 然后做預付款打出去的 借：預付賬款 貸：銀行存款 然后發生退款 借：銀行存款 貸：預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊，我不會做分錄了，借款的時候就是用采購石料借的錢，必須把錢打出去然后再轉回來，但是我不知道怎么做成老板的實收資本了，合同方是給我們安裝設備的公司
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老師，幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款，老板想作為實收資本入賬，利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借：銀行存款 貸：長期借款 借：其他應收款—老板 貸：長期借款 然后做預付款打出去的 借：預付賬款 貸：銀行存款 然后發生退款 借：銀行存款 貸：預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊，我不會做分錄了，借款的時候就是用采購石料借的錢，必須把錢打出去然后再轉回來，但是我不知道怎么做成老板的實收資本了，合同方是給我們安裝設備的公司
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公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應付款 現在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發票之后我怎么做賬呀 其它應付款這個科目怎么處理呀
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老師啊，我們幫掛靠的公司開票給甲方，我們做賬的話，開票確認收入，稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄，1，借銀行存款 貸預收賬款 2，借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3，借，其他應付款 武漢公司 貸，銀行存款，這樣有一個問題，就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款，其他應付款 武漢公司，這兩個科目做平。
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老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅，成本都不能混淆，這個做不到明確的區分怎么辦，比如辦公室人員工資，還有購入的固定資產那個項目都用，都抵扣到一般計稅項目不行嗎
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老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅，一個項目用一般計稅，這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
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老師，欠房東房費還沒有交，是不是可以先計提，
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這個勞務公司是土方建筑勞務公司
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用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本，這個會計分錄怎么做？借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎？
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今年2月才建賬的
同學您好，您應該做 借預付賬款 貸銀行存款 收到款 借銀行存款貸預付賬款 要不然您的呢銀行賬就不對了
我期初建賬的時候，錄銀行的時候，直接是按銀行余額錄的，當初啥都沒做，現在銀行啥都對著，意味著不能調了，只能調別的
同學您好，您以銀行余額錄入？你應該按照實際發生的業務錄入。 如果按照您說的，按照余額錄入，說明本來應該計入預付賬款的金額，被計入了別的科目，您需要找到這個科目，我們假設這個科目是其他應收款（這里只是假設），您就 借：預付賬款 貸：其他應收款
意思是建賬前預付了一筆款項沒做賬 現在收到一筆錢 不知道咋做？
是這個意思，2月才建的賬，建賬的時候把這個預付款漏掉了，根本就沒做賬
我現在沒做這筆賬銀行從建賬后發生額和余額都是對的，我現在改銀行不可能嘛
您能明白嗎
同學您好，笨的方法，就是改賬，或者根據實際業務，一筆一筆的重新錄一遍。 懶得方法，就是上面說的，您本來該計入預付賬款的金額，肯定入到了別的科目，找到這個科目，然后做一筆分路 借：預付賬款 貸：某科目， 這樣再收錢的時候， 借：銀行存款 貸：預付賬款就行了