Q
老師，商貿公司，確認收入用了增值稅待轉銷項稅額，但是所得稅收入又申報了，增值稅稅收入又沒申報，這樣可以嗎
2025-04-27 15:36
2025-04-27 15:36
不可以的，二者收入應一致
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不可以的，二者收入應一致
2025-04-27
您好，有風險，除非滿足增值稅納稅義務
2022-01-08
你好，你是先報了無票收入報稅，然后開票后先紅沖無票收入分錄再按開票收入報稅，申報無票收入再減去。是的
2021-04-17
你好，就是這樣的，申報表收入會比賬面多
2022-04-21
您好，可以的，有一個風險點是去年的增值稅和所得稅的收入不一致，稅務如果查到認定我們遲延交增值稅，需要補滯納金的。現在補開票申報是最好的選擇
2023-06-06
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20年年底發出商品，確認了所得稅收入，未確認增值稅收入，21年1月才開票的，又造成了增值稅申報收入大于企業所得稅申報收入，這樣可以合理解釋嗎？
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你好，老師，賬上確認了收入，掛了待轉銷項稅額。系統申報卻沒有申報收入，是要開票了再確認收入嗎
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會計可能是想少交增值稅，還是怎么想的，收入確認了，所得稅也申報了，在增值稅銷項上用了待轉銷項，想交多少增值稅就從待轉轉入未交增值稅，增值稅的申報表按轉到未交的增值稅，算收入再申報，和所得稅的收入就不一致。
這種方式是錯誤的，同時也要報增值稅
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！