補計提稅費的賬怎么做，是不是社保也要補個計提

你好，是的，都要補充計提 借，管理費用，社保費，其他應收款，社保，個人部分貸應付職工薪酬，社保。 然后支付的時候借，應付職工薪酬，社保貸，銀行存款。

稅費的補計提呢？

你好，好這個是要做收入。借，應收賬款貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。

7月份到賬部分6月份開出發票的錢，是不是要做到7月份的主營業務收入-銷項稅啊，不然銀行存款對不上，那是不是利潤又要高了。

你好，這個是做到6月的收入里面，6月開發票，6月確認收入。

主要7月之前都沒有做賬過，是要新建個6月份的賬嗎

你好，你可以把這筆憑證補到7月份里面來。

那就是利潤要高了嘛，那個增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業務收入比如50萬，應交增值稅15000，也就是借：應收貨款50萬，貸：主營業務收入485000，應交增值稅15000，7月份繳納的時候就是借應交增值稅15000；貸銀行存款15000，我就是說這個是不是利潤就多出來485000了

你好，你如果要這樣說的話，那你就得要從頭開始補。

另外你這個你可以結轉成本呢，不是只做收入的分錄。你還要做對應的成本。

那我是不是只能補到7月試試看，主要我不知道第二季度交的增值稅不做主營業務收入不知道怎么平掉。。。

你好，你想做規范的就不能這樣子 。你如果只想起賬，不管之前的就可以。

起個賬啊，不管之前的，我們是7月開始查賬征收的，7月之前都是核定的，之前的管不了，。。那我補在7月的話，是不是那個增值稅的分錄也是一樣等于4-5-6月份的主營業務收入比如50萬，應交增值稅15000，也就是借：應收貨款50萬，貸：主營業務收入485000，應交增值稅15000，7月份繳納的時候就是借應交增值稅15000；貸銀行存款15000。是不是這樣做，工資也4-5-6月補補進，其他成本沒有的

你好，是的，分路就是這樣子。

就是按你說的這樣子做就好了

那好，謝謝老師…