請問老師 我們在7月底開具的發票 并且確認了收入當時做的是 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應收賬款 但是8月初發現發票開具錯誤 紅沖了（普通發票） 請問老師 8月份的賬務怎么處理呢？

6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發票和紅字發票怎么做賬分錄

老師，您好。就是我公司的車，每個月的過路費都是銀行直接扣款，但是比如我9月份實際做的是8月份的賬目，但是8月份的通行費電子發票在當月并沒有開出來， 像這種情況我是掛， 借：應付賬款-上海公共交通卡。。。 貸：銀行存款。。 然后下個月發票開出來再 借：管理費用-過路費 應交稅額-增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-上海公共交通。。 是這樣嗎老師

公司是一般納稅人，7月份貸款買車分3年還款，8月份開始每個月的本金和利息從法人的銀行卡代還，車子價稅合計金額是86000，但是銀行賬戶沒有收到這筆貸款 7月收到發票: 借:固定資產-貨車76106.19 應交稅費-應交增值稅進項稅額9893.81 貸:長期借款-某銀行86000 8月本金2030.92，利息779.73， 7月計提利息:借:財務費用 779.73 貸:應付利息779.73 8月支付本利: 借:長期借款-某銀行2030.92 應付利息779.73 貸:其他應付款-法人名字2810.65 8月歸還法人墊付的貸款: 借:其他應付款-法人名字 2810.65 貸:銀行存款2810.65 老師看看我這樣做對嗎

老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的，一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應付款-法人墊付的，后來發現這個發票能抵扣正確的分錄應該是借管理費用，應交稅費-進項稅，貸其他應付款款-法人，那我一開始的分錄怎么改