提問：與供應商之間的貨款理賠4000元，供應商開了一張負數發票給我司（前期開給我們的發票已經抵扣了當時做的是：借：在建工程 現在還在在建工程），請問怎么做賬？
收到負數發票時： 借：在建工程 -4000（紅字） 應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出）4000（如果前期已抵扣進項稅，需做進項稅額轉出） 說明：沖減在建工程成本，同時將已抵扣的進項稅轉出。 如果之前支付貨款時有掛賬應付賬款： 借：應付賬款 -4000（紅字） 貸：在建工程 -4000（紅字） 說明：沖減應付賬款與在建工程。如果沒有掛賬應付賬款，可根據實際情況調整相關科目
-
Q
這張發票已經抵扣了，是供應商開給我們的，請問這個月我要怎么做賬？當時記的是借成本，進項稅，貸應付賬款
-
Q
請問供應商的發票已經開給我們了，我們也抵扣了，但是貨款 還沒付完，現在我們要求打折，就是單價降低，我應該怎么做呢
-
Q
請問下，我公司先預付給供應商一筆錢，供應商未給我們發貨或者提供服務，但是已經先給我開票了，我想問，先收到的票可以先抵扣嗎？還是說等供應商把貨物發給我們或是提供了服務之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么賬務處理？不抵扣又如何處理？
-
Q
請問供應商開給我們的專票，我們抵扣了，但是現在發現供應商發票買錯了，我們做了紅字信息表，但是供應商在我們開紅字信息表的當月，沒有把紙質的負數發票開出來，這個要怎么處理呢？
-
Q
請問老師我公司的供應商做了3個項目，供應商把發票都開給我公司，我也已經抵扣了。 現在項目有質量問題我公司要扣他的款，供應商也同意。扣款供應商要我司開票。請問老師這種情況怎么處理？
熱門問答 更多>
-
老師，公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
-
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
-
各位老師大家好，作廢的發票也要計入收入嗎，收入發票
-
上海稅務說專管員，經濟區是什么意思？
-
非同一控制下的企業合并，下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
-
24年單位工程至今未結束一直未開發票，若還未取得發票可5年內調增?
-
老師，你好，請問報銷生育津貼要啥呢？
-
出口企業必須收匯后才能退稅嗎？收匯在外匯管理局操作嗎，還有什么平臺可以操作？
-
老師，24年多暫估10萬，去年得賬不想動了，報表也不想改了，匯算清繳A105000納稅調增，賬上做調整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤，其他表還需要動嗎或者還需要那些操作？
-
老師，已經不在的房子，要怎么不再交房產稅？城鎮土地使用稅還要交嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
之前做的分錄是：借：在建工程 應交稅費—進項稅額 貸：應付賬款
那你現在完工了做 借固定資產 貸在建工程
就是沒完工，沒轉到固定資產呢，現在還在在建工程
同學你好 那就還是掛在在建工程
怎么做分錄，我還是沒搞明白
借：應付賬款 貸：在建工程 應交稅費—進項轉出，可以嗎
之前收到發票付款了嗎 沒付款就 借在建工程 貸進項轉出 借應付賬款 貸在建工程
之前的貨款還沒付
那就是我上面的分錄