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請問老師我公司的供應(yīng)商做了3個項目,供應(yīng)商把發(fā)票都開給我公司,我也已經(jīng)抵扣了。 現(xiàn)在項目有質(zhì)量問題我公司要扣他的款,供應(yīng)商也同意。扣款供應(yīng)商要我司開票。請問老師這種情況怎么處理?

2023-01-14 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-14 19:58

不是這樣處理的,是對方給你開紅字發(fā)票,而不是說你給對方開發(fā)票。

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快賬用戶3430 追問 2023-01-14 20:00

是20年的發(fā)票,我也認(rèn)證抵扣了,可以紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-14 20:00

可以啊,對方給你開紅字發(fā)票就行了。

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快賬用戶3430 追問 2023-01-14 20:01

我作為接收紅字發(fā)票的一方需要做些什么呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-14 20:06

賬務(wù)處理,你就復(fù)蘇賬務(wù)處理,然后增值稅的申報表里面,你按進項稅務(wù)整除處理。

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齊紅老師 解答 2023-01-14 20:06

這是分錄,做負(fù)數(shù)分錄。

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不是這樣處理的,是對方給你開紅字發(fā)票,而不是說你給對方開發(fā)票。
2023-01-14
同學(xué)你好,可以做為應(yīng)付賬款處理,不會預(yù)警的。
2021-11-05
同學(xué)你好 這個可以的
2021-10-19
你好,他營業(yè)執(zhí)照變更的是什么呢?
2022-05-21
您好 請問第一次收到發(fā)票抵扣的時候分錄怎么寫的
2023-07-05
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