不是這樣處理的,是對方給你開紅字發(fā)票,而不是說你給對方開發(fā)票。
請問老師 我們項目欠供應(yīng)商款項,通過把房抵押給供應(yīng)商,供應(yīng)商已經(jīng)給我們開票了 這種情況怎么處理呢?這種就沒有現(xiàn)金流了開的專票 會預(yù)警嗎?怎么處理比較好
老師,請問我公司的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在因為供應(yīng)商的產(chǎn)品有不良,經(jīng)過協(xié)商就沒有退貨,扣供應(yīng)商的款3萬,但是供應(yīng)商同意扣款,就是不愿意開紅字發(fā)票給我,請問我可以把應(yīng)付賬款余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
請問老師我公司的供應(yīng)商做了3個項目,供應(yīng)商把發(fā)票都開給我公司,我也已經(jīng)抵扣了。 現(xiàn)在項目有質(zhì)量問題我公司要扣他的款,供應(yīng)商也同意。扣款供應(yīng)商要我司開票。請問老師這種情況怎么處理?
請問老師, 我公司遇到個問題, 就是我公司付款給供應(yīng)商, 但是供應(yīng)商未給我公司開票就注銷了公司, 現(xiàn)在問題是怎么處理呀?
供應(yīng)商給我們開發(fā)票開錯了,我們公司已經(jīng)抵扣,我們公司發(fā)現(xiàn)后聯(lián)系供應(yīng)商開票系統(tǒng)申請了紅字發(fā)票信息表,把信息表傳給供應(yīng)商,供應(yīng)商給我們公司重新開具了正確發(fā)票,沒有開紅字發(fā)票,次月才把紅字發(fā)票開過來,這種情況財務(wù)如何處理
老師好,企業(yè)500元以下的零星采購,收據(jù)可以稅前抵扣嗎?根據(jù)哪條相關(guān)規(guī)定
公司出業(yè)務(wù)合作供應(yīng)商要派人來公司看財務(wù)報表,可以給看嗎?要注意什么?
老師,之前開票abcd4種項目在一張發(fā)票上,只退貨退了A,能只開A的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
你好,咨詢一下,我是招標(biāo)方,中標(biāo)方在工程建設(shè)期間更名,撥付進度款時已經(jīng)啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認(rèn)可嗎
@鄧剛老師這個如何寫分錄?
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務(wù)預(yù)警會在申報期申報后多久出現(xiàn)提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
是20年的發(fā)票,我也認(rèn)證抵扣了,可以紅沖嗎?
可以啊,對方給你開紅字發(fā)票就行了。
我作為接收紅字發(fā)票的一方需要做些什么呢?
賬務(wù)處理,你就復(fù)蘇賬務(wù)處理,然后增值稅的申報表里面,你按進項稅務(wù)整除處理。
這是分錄,做負(fù)數(shù)分錄。