請問供應商的發票已經開給我們了，我們也抵扣了，但是貨款 還沒付完，現在我們要求打折，就是單價降低，我應該怎么做呢
你好，發票是怎樣開的呢？
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請問供應商的發票已經開給我們了，我們也抵扣了，但是貨款 還沒付完，現在我們要求打折，就是單價降低，我應該怎么做呢
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請問供應商開給我們的專票，我們抵扣了，但是現在發現供應商發票買錯了，我們做了紅字信息表，但是供應商在我們開紅字信息表的當月，沒有把紙質的負數發票開出來，這個要怎么處理呢？
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老師，我公司是采購方，貨款已付，發票已經認證，現在供應商又給我們返利，讓我們開具了紅字發票，我們做了進項稅額轉出，折扣款抵扣應付貨，分錄怎么樣做？
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發票就是貨物發票啊
按照折扣后開的還是什么？
按的原價開啊，現在我應該要開紅字信息表給對方嗎
你好 是這樣操作的 對方紅字發票?
紅字信息表的數量和單價怎么開啊
按照。按照折扣的金額填寫就行。數量也是折一下。
數量不變啊，就是金額少了
。就填寫實際的金額就行了。就是折扣的金額。