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老師,請問因發(fā)票異常進項稅額轉出,現(xiàn)在是9月份,稅局要求轉出到3月份,3月份的增值稅申報表修改了,以后月份的增值稅申報表數(shù)據(jù)會自動累計嗎?同期的財務報表要不要更改?

2024-09-05 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-05 10:05

需要更正3月及以后的申報表,財務報表同樣要修改的

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快賬用戶9344 追問 2024-09-05 10:08

那如果以后發(fā)票解除異常,是再勾選認證還是改報表呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:09

不需要的了,以后正常抵扣就行

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需要更正3月及以后的申報表,財務報表同樣要修改的
2024-09-05
您好 8月份有12萬多進項稅額要轉出 附加稅是也相應增多改申報表時候 本年累計數(shù)系統(tǒng)會自動帶入 手工填寫的時候要填累計數(shù) 現(xiàn)在改8月份的申報表只影響9月和10月份的本年累計數(shù),系統(tǒng)申報好8月份的 再對應更正一下9 10月的
2021-11-12
你好,修改你們的附表四一般計稅加計扣除里面。
2020-09-12
你好 修改19年9月份申報表可以 十月份不修改
2021-11-17
你好 ;? ? ? ? 可以的;? ?那你們就去? ? 稅務局大廳那邊去 報? 轉出就行了。? 你 系統(tǒng)操作不了。 你沒法報的; 去大廳報哈? ?
2022-08-02
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