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老師好,請問員工差旅費報銷開具油費發票金額250元,實際報銷給員工金額246元,這種情況做賬是借:銷售費用 246 貸:銀行存款 146 嗎?發票上和實付金額差異如何處理,會有什么風險嗎?

2024-07-22 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-22 14:06

你好!這個按250元,差額計入營業外收入

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快賬用戶3066 追問 2024-07-22 14:08

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-22 14:10

你好!不用客氣的了

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你好!這個按250元,差額計入營業外收入
2024-07-22
你好,按照五十來做賬的 不一致的,按照你實際報銷的來做就行, 代替發票本身這種就有風險,不是因為你給他報銷的少,如果是實際的業務,對方給你們開了60的發票,你只給他支付50,這種也沒有問題
2023-07-22
你好,按照五十來做賬的 代替發票本身就有風險,如果是實際的業務的話,你們只給人家報銷50,這種沒有問題
2023-07-22
同學你好 你的問題是什么
2020-10-29
差額納稅的話申報的時候填寫的是附表三的
2021-08-06
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